兰州市红山幼儿园2017年部门预算编制说明
目录
一、部门职责
二、机构设置情况
三、部门预算收支增减变化说明
(一）基本支出
（二）项目支出
（三）三公经费
四、机关运行经费安排
五、政府采购情况说明
六、我单位2017年部门预算中无政府性基金预算
七、部门预算绩效评价情况
八、名词解释
附件：兰州市红山幼儿园2017年度部门预算公开8张表格
一、部门职责
兰州市红山幼儿园主要职能是对学龄前儿童实施保育和教育。根据国家规定的幼儿园教育纲要，制订教育工作计划并组织实施；贯彻落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》，开展教科研活动，探索研究教育教学，提高保教质量；更新教育思想和观念，对幼儿实施素质教育，让幼儿和谐发展，同时为幼儿创造一个良好的生活游戏环境。
二、机构设置情况
我园为一级预算单位，独立编制机构1个，独立核算机构1个。内设处室5个，分别为园长室、办公室、教研室、保健室、总务室。
2016年实有在职人员28人，退休人员6人。
三、部门预算收支增减变化说明
（一）基本支出
2017年预算基本支出242.87万元，与2016年预算基本支出228.76万元相比，增加14.11万元。增加的主要原因：按照国家有关规定，在职人员和退休人员工资增加。
（二）项目支出
2017年预算项目支出121.03万元，与2016年预算项目支出117.55万元相比，增加3.48万元，主要原因是增加了办公设备购置费。
（三）三公经费
2017年预算三公经费车辆运行维护费3.6万元，与2016年相比无变动，原因是车辆数无变动（2辆车）。
四、机关运行经费安排
2017年机关运行经费预算为学生综合定额24万元，主要预算安排：办公费7.9万元，印刷费1万元，水费1.5万元，电费3万元，邮电费1万元，差旅费2万元、培训费1万元、日常维修维护费2万元、劳务费1万元，车辆运行维护费3.6万元（2辆车）。（详见附表5）
五、政府采购情况说明
机关事务管理局批准我园新购办公设备扫描仪1台，台式计算机8台、A3打印机1台、消毒柜6台申请政府采购。
六、我单位2017年部门预算中无政府性基金预算。
七、部门预算绩效评价情况
我单位认真贯彻省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，预算绩效工作成效良好。
八、名词解释
（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）一般公共服务支出（类）：
为学前教育支出，反映单位的基本支出。
（五）培训支出（项）：反映单位安排的用于培训方面的支出。
（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（七）机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附表：
1.部门预算收支总表
2.财政拨款收支总表
3.部门预算收入总表
4.部门预算支出总表
5.一般公共预算支出情况表
6.一般公共预算基本支出情况表
7.一般公共预算”三公”经费支出表
8.政府性基金预算支出表
附表：
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