兰州市妇女儿童服务中心2017年预算说明

       一、部门职责

       1.贯彻执行党的路线、方针、政策、法律、法规，落实省、市关于妇女儿童活动阵地建设的决议、决定， 强化服务妇女儿童功能，形成鲜明的服务特色。

       2.紧密围绕党和政府的中心任务开展工作，积极促进经发展和社会进步，为维护改革发展稳定大局服务。

       3.以“竭诚为妇女儿童服务”为宗旨，以“提高妇女综合素质，促进儿童健康成长”为己任，积极开展采取多渠道、多层次、多形式的德、智、体、美、劳等未成年人道德教育。

       4.开展各类妇女儿童心理、卫生保健、家庭教育、法律知识的咨询。 

       5.为求职妇女提供就业指导、咨询和就业信息服务，教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高广大妇女的思想文化素质。   

       6.以服务妇女、服务居民为宗旨，结合现代家庭生活的实际需要，遵循科学性、实用性相结合的原则，为广大市民提供优质高效的家政服务。

       7.负责与市妇女儿童服务中心大楼各合作单位的日常事务处理，解决正常经营中遇到的各类问题，安排各类活动的场地。

        8.负责市妇女儿童服务中心大楼的日常管理工作。

        9.完成上级交办的其他工作任务。

       二、机构设置情况

       兰州市妇女儿童服务中心成立于1986年12月，隶属于兰州市妇联管理，60%差额拨款事业单位，科级建制，编制5人。现有在编工作人员4人，退休1人。

       三、部门预算收支增减变化说明

       （一）基本支出预算：33.26万元

       财政经费拨款60%（补助）预算为18.31万元。其中：基本工资：3.91万元；津贴补贴：6.33万元；社会保障缴费：0.57万元。一般商品和服务支出：1.50万元（个人取暖费0.12万元、办公费0.12万元、邮电费0.43万元、培训费0.10万元、工会经费0.14万元、福利费0.55万元、其他商品和服务支出0.02万元、公务接待0.02万元）；退休费2.92万元、住房公积金1.25万元、其他对个人和家庭的补助支出1.83万元。

非税收入拨款40%的差额经费预算为14.95万元。其中：基本工资2.6万元、津贴补贴4.22万元、奖励金5.56万元、退休费1.75万元、住房公积金0.82万元。

       （二）项目支出预算：96.53万元

       1、家政服务网站维护费：0.17万元

       “金城大姐”家政服务虚拟主机网络费用为1500元/年；“金城大姐”公益域名费200元/年，合计：1700元。

       2、物业管理费、房屋维修费、消防设施维保费51.80万元

       2015年12月甘肃省妇女联合会（甘肃省妇女儿童活动中心）通过物业管理政府采购项目与兰州万尊物业管理有限公司签订了物业管理合同。该公司负责的物业管理范围包括：主体建筑1栋（东路12层、西楼9层）楼宇，建筑面积2万余平米、院落0.2万平米、绿化、其他配套建筑及设施设备包括监控室、供电机房、供水机房、天然气锅炉机房、地下车库及楼宇电梯5部等。签订的物业管理费用每年为79333.34元×12月=952000元；合同签订期限五年（从2015年11月1日起至2020年10月31日）。根据省、市妇女儿童活动中心共同管理大楼的约定，兰州市妇女儿童服务中心的物业管理费用占总物业管理费的50%，即每年物业管理费为：476000元。除此之外，兰州市妇女儿童服务中心管辖范围内的西楼9层房屋发生的漏水、地砖、墙面破损等维修费、消防设施维保费用由兰州市妇女儿童服务中心承担，预算维修费为20000元。

       为保证大楼消防安全，省市妇女儿童活动中心共同和甘肃惠安消防检测有限公司签订消防设施维保服务协议，按照《消防设施维保收费标准》协议总额为40000元，两家各承担一半，服务期限：2016年9月1日至2017年8月31日，另外，根据消防验收的要求，需要购置消防设施，费用为2000元，即消防设施维保费为：22000元。

       综上所述，2017年兰州市妇女儿童服务中心物业管理费预算为476000元，房屋维修预算为20000元（地砖、水管、电闸、墙体等），消防设施维保预算为22000元。

       3、水费、电费、燃气费、光纤费用为34.56万元

       中心大楼由甘肃省妇女联合会和兰州市妇女联合会共同联建，2015年5月活动中心正式竣工。为了共同完成好活动中心的建设和管理，2010年6月省、市妇联签订了《省市妇女儿童活动中心联建协议书》，明确了双方职责，共同报建、共同使用，各占50%产权。2015年1月兰州市妇女联合会委托兰州市妇女儿童服务中心负责中心大楼的管理和运营，授权委托书中规定由兰州市妇女儿童服务中心与物业管理单位接洽并处理物业管理等事宜。因此，大楼运营产生的水、电、暖、光纤等费用由中心承担，具体预算如下：

 

       支付水费每月1800元12月=21600元；电费11000元12月=132000元；燃气费330005=165000元。光纤费用每年54000元（甘肃省、兰州市妇女联合会共同承担）我单位占50%，费用为27000元。

       4、劳务费8万元

       因工作需要中心与兰州红海人力资源有限公司签订了劳务服务协议，劳务派遣人员劳务费3333.33元×12月×2人=80000元。

       5、印刷费2万元

       印刷彩页5000份×1元=5000元、文头纸5000份×0.4元=2000元、宣传折页5000份×1.2元/张=6000元、宣传纸袋1000个×3元/个=3000元、广告纸杯3000个×1元/个=3000元、家政服务员及客户登记表10000张×0.1元/张=1000元。需办理政府采购手续。

       （三）我单位无三公经费（详见附表7）

       四、机关运行经费安排

       2017年机关运行经费预算为1.72万元，其中办公费0.12万元，邮电费0.43万元，工会经费0.14万元，福利费0.55万元等。  

       五、政府采购情况说明

       我单位2017年政府采购项目预算共计4万元，其中印刷费2万元，房屋维修费2万元。在支出使用前我单位到兰州市机关事务管理局办理政府采购相关手续。

       六、部门预算绩效评价情况

       我单位部门预算严格按照财政收支要求，做到量化细化，进出口一致，专款专用，基本支出本着节约利用的原则，发挥最高效用，专项支出能够做到发挥财政资金用途，充分开展各项活动，取得最大的社会效益和目标效益。

       七、名词解释

       财政拨款（补助）：指市级财政当年拨付的资金。

       住房保障支出：主要用于单位工作人员住房公积金支出。

       文化体育与传媒支出：主要用于单位工作人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

       “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

       公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

       机关运营经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表：1.预算收支总表

         2.财政拨款收支总表

         3.预算收入总表

         4.预算支出总表

         5.一般预算支出情况表

         6.基本支出情况表

         7.“三公”经费支出表

         8.政府性基金预算支出表

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附表：1.预算收支总表