兰州市妇女联合会2018年部门预算公开说明

目 录

一、部门基本情况

（一）部门职责
（二）机构设置情况
（三）预算编报范围

二、部门预算表

（一）部门预算收支总表

（二）财政拨款收支总表

（三）部门预算收入总表
（四）部门预算支出总表

（五）一般公共预算支出情况表
（六）一般公共预算基本支出情况表
（七）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）政府性基金预算支出表

三、部门预算情况说明

（一）部门预算收支总体情况说明

（二）一般公共预算支出情况说明

1.一般公共服务支出（类）

2.教育支出（类）

3.社会保障和就业支出（类）

4.医疗卫生与计划生育支出（类）

5.住房保障支出（类）

（三）一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费

2.公用经费

（四）“三公”经费预算情况说明

（五）政府性基金预算支出情况表

（六）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.重点项目说明（自选项）

四、部门预算绩效评价情况

五、名词解释

公开说明正文：

一、部门基本情况

（一）部门职责

       市妇联是市委和省妇联双重领导下的人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是党开展妇女群众工作最可靠最有力的助手。其主要职责是：

       1.围绕中央和省市委中心工作，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的任务，开展妇女儿童工作。

       2.负责指导、推进妇联基层组织建设和干部队伍建设。研究和制定妇联系统干部教育培训规划，配合有关部门做好女干部和女性人才的培养选拔工作，协管下一级妇联领导班子。

       3.负责指导全市妇联系统思想政治工作，做好妇女思想状况、妇女问题调研及妇女理论研究，充分发挥网络和新媒体作用，积极开展网上妇联建设工作。

       4.负责“三八”红旗手和“三八”红旗集体、巾帼文明岗和巾帼建功标兵的评选表彰及优秀妇女典型的宣传报道工作；负责“五好文明家庭”创建和家庭文化建设活动的指导和实施，引领广大妇女群众树立正确的世界观、人生观、价值观,弘扬“自尊、自信、自立、自强”精神,不断提高妇女思想道德素质。

       5.负责扶贫政策宣传、妇女劳动技能培训和公益项目实施，动员和组织城乡广大妇女群众积极投身经济建设，充分利用好党的各项惠民政策，带领全市妇女脱贫致富同全国人民一道实现小康。

       6.积极参与全市有关妇女儿童法律、地方性法规及配套政策的起草,负责保障妇女儿童合法权益的法律法规政策的宣传和执行，承担妇女群众信访维权案件的接待处理，为妇女提供法律帮助、心理援助和服务。

       7.积极推动有关儿童发展与救助项目的实施，做好留守、流动等困境儿童的关爱服务，配合相关部门开展家庭教育指导与服务。

       8.牵头抓好市政府妇女儿童工作委员会决定事项的落实，协助、指导市政府妇女儿童工作委员会办公室推动、督查、评估和验收市政府妇女儿童工作委员会成员单位及区县政府妇女儿童工作委员会办公室对妇女儿童发展规划各项指标的落实和完成情况。

       9.承担兰州市女企业家协会、省女企业家联合会等社会组织的联系与服务。

       10.承办市委、市政府、省妇联交办的其他工作。

       （二）机构设置情况

       兰州市妇女联合会成立于1950年，为县级建制的人民团体，参照公务员管理的群团行政编制单位，经市编办批准核定编制26名，行政编制22名、工勤编制4名。市妇联实有在职人数26人，离休1人，退休17人。

       市妇联机关内设6个部门，分别是办公室、组织部、宣传部、妇女发展部、权益部、儿童工作部。

       2016年,经兰州市机构编制委员会批复(兰机编字〔2016〕22号)，同意设立兰州市妇联信息中心，事业性质，科级建制，财政全额拨款，隶属市妇联管理，核定编制9名。因为妇联信息中心现在还不具备财务独立核算的条件，目前财务由市妇联代理核算监管，与市妇联一起开展账务处理工作，编制财务预决算。

       （三）预算编报范围

       我会预算编报数据包括兰州市妇女联合会和二级单位兰州市妇联信息中心的2018年财政拨款总收入。

       二、部门预算表

       （一）部门预算收支总表

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       （二）财政拨款收支总表

 

       （三）部门预算收入总表

 

       （四）部门预算支出总表

 

       （五）一般公共预算支出情况表

 

 

       （六）一般公共预算基本支出情况表

       （七）一般公共预算“三公”经费支出表

       （八）政府性基金预算支出表

三、部门预算情况说明

（一）部门预算收支总体情况说明

       我会2018年财政拨款收支总预算784.16万元。收入全部为一般公共预算拨款，当年拨款收入共784.16万元，无政府性基金预算拨款；支出包括：一般公共服务支出632.17万元、教育支出1.34万元、社会保障和就业支出110.36万元、医疗卫生与计划生育支出20.39万元、住房保障支出19.9万元。2018年预算总收入与2017年760.64相比增加23.52万元，增长率为3.09%，原因是我会妇联信息中心人员有所增加，基本支出经费相应增加。

（二）一般公共预算支出情况说明
1.一般公共服务支出（类）

       我会2018年一般公共服务支出632.17万元，包括基本支出247.23万元，项目支出384.94万元。2018年一般公共服务支出与2017年744.81万元相比减少112.64万元，减少率为15.12%，主要原因是2018年培训费由市委组织部统一整合，不再在我会部门预算中反映。

2.教育支出（类）

       2018年我会教育支出是公用经费中的培训费1.34万元，与2017年0.74万元相比增加了0.6万元，增长率为81%，是因为我会二级单位信息中心人员增加，按比例提取的培训费相应增加。

3.社会保障和就业支出（类）

       2018年我会社会保障和就业支出是归口管理的行政单位离退休经费109.79万元和财政对生育保险基金的补助0.57万元，增长率100%，因为2017年及以前年度社会保障和就业支出统一由财政管理，不在我会部门预算中反映。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）

       2018年我会医疗卫生与计划生育支出是行政单位医疗13.05万元和公务员医疗补助7.34万元，增长率100%，因为2017年及以前年度医疗卫生与计划生育支出统一由财政管理，不在我会部门预算中反映。

5.住房保障支出（类）

       2018年我会住房保障支出是在职干部住房公积金，共19.9万元，与2017年15.09万元相比增加了4.81万元，增长率31.87%，主要原因是2018年妇联和信息中心人员增加，住房公积金相应增加。

       （三）一般公共预算基本支出情况说明

       1.人员经费
       2018年我会部门预算中人员经费共343.17万元， 包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。2018年预算人员经费同2017年265.86万元相比，增加77.31万元，增长率为29.08%。主要原因是我会2016年成立的新二级单位妇联信息中心人员增加，人员经费相应增加。
       2.公用经费
       2018年我会部门预算中公用经费56.05万元，包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出。同2017年48.78万元相比，增加7.27万元，增长率为14.9%。主要原因是我会2016年成立的新二级单位妇联信息中心人员增加，按人员比例提取的公用经费相应增加。
    （四）“三公”经费预算情况说明 
       我会

 

 

（五）政府性基金预算支出情况表

       2018年我会部门预算中无政府性基金预算。

（六）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

       我会2018年机关运行经费共102.55万元，包括公用经费和项目支出中的物业费、网络维护费、印刷费、办公用房维修和办公设备购置费等。

       2018年我会公用经费共56.05万元，其中包括办公费、邮电费、差旅费、水电费、公用取暖费、工会经费、福利费、离休公用、退休公用、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费和交通补贴。其中公务接待费，公务车运行维护费属于“三公经费”。

       我会2018年项目经费中涉及保运转的经费共46.5万元，其中物业费2.4万元，网络维护费5万元，印刷费9万元，办公用房维修费25万，办公设备购置5.10万。

我会机关运行经费将严格执行中央及省市关于厉行节约、反对浪费的有关规定，严格执行会议费、接待费、培训费、差旅费等管理办法和制度。

2.政府采购情况

       2018年，我会将继续认真贯彻落实《政府采购法》，围绕“规范管理、稳步推进”的工作方针，按照市委市政府的要求，圆满完成我会的政府采购目标任务。现就我会2018年拟进行政府采购具体情况作如下说明。

       2018年部门预算中需办理政府采购的项目共254.79万元。其中：

       （1）货物采购

       2018年购买书籍、宣传品和办公设备等货物共计68.16万元，用于开展妇女维权、家庭教育和巾帼脱贫等方面的活动。

       （2）服务采购

       2018年通过购买社会化服务方式购买包括法律服务、教育服务、宣传片、才艺大赛等服务共计160.69万元。

       （3）工程采购

       2018年计划对市级“双创”阵地建设进行装修改造，面积约109平方米，需经费25万元，另外对我会办公区域强耗电照明设备进行改造，需经费0.94万元，两项工程经费共计25.94万元。

四、部门预算绩效评价情况

       2018年我会项目绩效目标将实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款384.94万元。2018年我会预算资金的使用将与妇联当年的工作规划相适应，在妇女维权、妇女发展、家庭教育、关爱留守贫困儿童等方面开展大量工作，在保护儿童健康成长，倡导良好家风家训，提高家庭教育水平，维护妇女的合法权益，促进男女平等，增强妇女凝聚力，团结和带领妇女同志在建设富强、民主、文明的社会主义现代化国家等方面发挥积极作用。通过让财政资金更好地发挥效益，进一步推进全市妇女工作。

五、名词解释

       （一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

       （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

       （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       （四） 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训方面的支出。

       （五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

       （六）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

       （七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；公务员医疗（款）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

       （八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务

员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       （九）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

公开日期：二零一八年二月七日