兰州市妇女儿童服务中心2018年预算说明

目录：

一、部门职责

二、机构设置情况

三、部门预算收支增减变化说明

(一）基本支出

(二）项目支出

(三）三公经费

四、机关运行经费安排

五、政府采购情况说明

六、政府性基金预算

七、部门预算绩效评价情况

八、名词解释

附件：兰州市妇女儿童服务中心2018年度部门预算公开8张表格

一．部门职责

为妇女儿童提供各项服务，开展各类有益于我市妇女儿童身心健康的公益活动；开展各类有关妇女儿童心理健康、卫生保健、家庭教育、法律知识的活动；负责管理和指导全市“妇女之家”的知识培训和活动开展等工作。

二、机构设置情况

兰州市妇女儿童服务中心成立于1986年12月，科级建制，是财政差额拨款的事业单位，核定编制5名，实有4人，退休1人。

三、部门预算收支增减变化说明

（一）基本支出

2018年基本支出50.25万元，占总预算的29.49%，与上年度比较增加16.99万元，主要原因一是在职人员的工资因正常晋升及职位的变动增加，二是新增1名临聘人员，工资增加。

（二） 项目支出

2018年项目支出预算120.14万元，占总预算70.51%。与上年度比较增加23.61万元，2018年项目预算增加主要是办公房维修费的增加。

（三）“三公”经费情况说明

我单位2018年部门预算“三公经费”共计0.03万元，其中因公出国（境）费用0元，公务接待费0.03万元，公务用车运行维护费0万元。与上年度比较增加0.01万元，增长33.3%，原因是2018年我单位增加 1名临聘人员，按比例计提的公务接待费增加。    

我单位2018年部门预算中因公出国（境）费用为0万元，较上年预算增加0万元，增长0%，原因是我单位当年和上年都没有因公出国经费。

   我单位2018年部门预算中公务接待费为0.03万元，较上年预算增加0.01万元，增长33.3%，原因是2018年我单位人数增加 1位，公务接待费计提数增加。

我单位2018年部门预算中公务用车维护费为0万元，较上年预算增加0万元，增长0%，原因是我单位当年和上年都没有公务用车维护费。

四、机关运行经费安排

2018年机关运行经费预算为78.33万元，其中基本支出运行经费2.45万元（公用取暖费0.12万元、工会经费0.15万元、福利费0.60万元、退休公用经费0.05万元、培训费0.15万元、公务接待0.03万元、办公费0.85万元，邮电费0.50万元等机关运行经费）；项目支出运行经费75.88万元（物业管理费47.6万元、办公房屋维修费28.28万元）。  

五、政府采购情况说明

我单位2018年政府采购项目预算共计75.88万元，其中物业管理费47.60万元，房屋维修费28.28万元。与2017年政府采购增加24.28万元，主要是房屋维修费的增加。

六、政府性基金预算

我单位2018年部门预算无政府性基金预算。

七、部门预算绩效评价情况

我单位严格按照要求执行部门预算，履行好预算执行的主体责任，本着“厉行节约，反对浪费”的原则规范使用资金，资金支出后基本能实现预期的目标效益。

八、专业名词解释

 

 

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 

（四） 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

 

（五）用事业基金弥补收 支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事 业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

 

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 

（十 二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

 

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项 公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

 

附表：/UpFile/file/20210527/20210527105296019601.xls

        1.预算收支总表

        2.财政拨款收支总表

        3.预算收入总表

        4.预算支出总表

        5.一般预算支出情况表

        6.基本支出情况表

        7.“三公”经费支出表

        8.政府性基金预算支出表

                                                                                                                                 公开日期：二零一八年二月八日