根据兰州市财政局《关于做好2017年度市级部门决算公开工作的通知》(兰财库〔2018〕28号)和兰州市财政局《关于2017年度部门决算的批复》(兰财教函〔2018〕28号)要求,现将兰州市妇女儿童服务中心2017年度部门决算及“三公”经费信息有关情况说明如下:
一、兰州市妇女儿童服务中心概况
(一)部门主要职责
一、帮扶失业妇女了解就业、培训及失业、养老、医疗保险等法规和政策。
二、为求职妇女提供就业指导、咨询和就业信息服务。
三、针对求职妇女进行心理疏导和心态调整,正确掌握求职方法和求职技巧。
四、加强供需双方联系,依托妇女创业基地,为下岗妇女寻求就业出路。
五、对求职者与用工者单位搭建平台,推荐下岗、失业妇女就业,维护妇女和用人单位的合法权益。
六、根据求职者的培训愿望和市场对各种技能需求。有针对性地提供培训信息和培训建议。
七、开展职业介绍,组织劳务输出,扩展家政服务空间,提供用工岗位。
八、建立客户档案,定期对用人单位进行回访,为就业指导、培训提供依据。
(二)部门决算单位构成及机构设置
兰州市妇女儿童服务中心成立于1986年12月,属市妇联下属60%差额事业单位,编制5人,现有在编人数4人,退休1人,无内设机构。
二、2017年度部门决算及相关支出说明
(一)部门收支情况
全年收入144.44万元,全部为财政拨款。
本年总支出151.01万元,其中:基本支出48.06万元,项目支出102.94元。在基本支出中,人员支出46.54万元、占总支出30.82%;日常公用支出1.52万元、占总支出1.01%;专项经费支出102.94万元 。 与年初预算对比增加11.29%,主要是奖励金的追加及1名人员的正常晋升。
(二)“三公”经费支出
1.因公出国(境)出国(境)0人,费用0元。
2.公务用车购置及运行费0元。
3.公务接待0元。
(三)机关运行经费支出
兰州市妇女儿童服务中心2017年度机关运行经费支出1.52万元,比2016年增加0.27万元,增加17.76%。主要原因是:公用支出增加原因是我单位2017年度办公费增加。
(四)政府采购支出
政府采购支出49.6万元,其中物业费47.6万元、房屋维修费2万元。
(五)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,我单位无公务用车,现有国有资产108.29万元。其中:办公家具203件,原值9.48万元;通用设备88台,原值68.82万元;专用设备68台,原值110.50万元,无形资产1件,原值1.5万元,没有价值50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备。
(六)绩效管理工作开展情况
2017年财政拨付项目资金共计102.94万元,全部属于专项业务类项目,其包括物业管理费、消防维保费、办公用房维修费、光纤费、网络维护费、劳务费、水电暖气费和印刷费。以上业务类项目主要为确保大楼水、电、暖及公共区域环境处于安全、良好的运营状态。
三、名词解释
(一)财政拨款(补助):指市级财政当年拨付的资金。
(二)住房保障支出:主要用于单位工作人员住房公积金支出。
(三)文化体育与传媒支出:主要用于单位工作人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。
(四)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
(五)机关运营经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
兰州市妇女儿童服务中心
2018年9月13日