2018年度兰州市红山幼儿园部门决算

目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

兰州市红山幼儿园

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

主要职能是对学龄前儿童实施保育和教育。根据国家规定的幼儿园教育纲要，制订教育工作计划并组织实施；贯彻落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》，开展教科研活动，探索研究教育教学，提高保教质量；更新教育思想和观念，对幼儿实施素质教育，让幼儿和谐发展，同时为幼儿创造一个良好的生活游戏环境。

（二）机构设置

兰州市红山幼儿园成立于1989年8月，属于兰州市妇联下属的全额拨款的事业单位。机构1个，无增减变动，2018年末编制人数28人，无增减变动。在职人员27人，比上年增加1人，变动原因是在职转退休1人，新进2人。退休人员工资转入社保统发。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计683.73万元，支出总计683.73万元。与2017年决算数相比，收入增加127.75万元、增长22.98%，支出增加127.75万元、增长 23.00%，增加原因是：人员增加，工资增加，也增加了学前教育发展补助资金、房屋粉刷维修项目，使本年度收入增加、支出增加。

本部门2018年度收入合计683.73万元，其中：财政拨款收入 665.48万元，占97.33%；上级补助收入0.00万元，占 0.00%；事业收入18.25万元，占2.67%。

本部门2018年度支出合计683.73万元，其中：基本支出501.52万元，占73.35%；项目支出 182.21万元，占26.65%。

本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计665.48万元，较上年决算数增加 111.85万元，增长 20.20%。主要原因是人员增加，工资增加，也增加了学前教育发展补助资金、房屋粉刷维修项目，使本年度收入增加。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

本部门2018年度财政拨款支出合计665.48万元，较上年决算数增加 111.85万元，增长 20.20%。主要原因是人员增加，工资支出增加，也增加了学前教育发展补助资金、房屋粉刷维修项目支出，使本年度支出增加。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出 584.94万元，占87.90%，较年初预算数增加0.00万元；社会保障与就业支出 29.08万元，占4.37%，较年初预算数增加0.00万元；医疗卫生与计划生育支出 19.92万元，占2.99%，较年初预算数增加0.00万元；住房保障支出 31.53万元，占4.74%，较年初预算数增加0.00万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出483.27万元。其中：人员经费 447.21万元，较上年增加102.81万元，主要原因是人员增加工资增加。人员经费用途主要包括 “基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费36.06万元，较上年增加-4.09万元，，公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、工会经费等。