目 录
一、部门概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门决算执行情况
(一)收入支出决算总表
(二)收入决算表
(三)支出决算表
(四)财政拨款收入支出决算总表
(五)一般公共预算财政拨款支出决算表
(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表
(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况
(二)“三公”经费分项支出情况
(三)“三公”经费实物量情况
五、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
(二)国有资产占用情况说明
(三)政府采购支出情况说明
(四)预算绩效管理情况说明
六、专业名词解释
兰州市妇女联合会
2018年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
兰州市妇女联合会,简称(兰州市妇联),基本社会职能是:代表和维护妇女利益,促进男女平等。工作方针是:团结教育广大妇女,贯彻党的基本路线,在建设富强、民主、文明的社会主义现代化国家中发挥积极作用,维护妇女的合法权益,推进妇女解放事业。基本任务是:
(1)团结、动员妇女投身改革,参与经济建设,促进社会发展。
(2)教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强精神,全面提高素质,促进妇女人才成长。
(3)代表妇女参加社会协商对话,参与民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制订,维护妇女儿童合法权益。
(4)为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系,推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
(5)巩固和扩大各族各界妇女的大团结,促进四个现代化建设和祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往,增进了解和友谊,维护世界和平。
(二)机构设置
市妇联为行政编制的群众团体,编制数为26人,实有在职人数25人,退休18人。2018年离休人员死亡1人。
市妇联机关内设机构为6部2室,分别是办公室、组织部、宣传部、妇女发展部、权益部、儿童工作部、市政府妇女儿童工作委员会办公室和机关党支部。
2016年新成立妇联二级单位妇联信息中心是财政全额拨款的事业单位,因为暂时没有独立办公和财务独立核算的条件与我会一起办公,人员编制暂时编入妇联系统。
二、2018年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、2018年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度收入总计1,007.89万元,支出总计1,007.89万元。与2017年决算数相比,收入增加5.22万元、增长0.52%,支出增加5.22万元、增长0.50%,主要原因是人员经费增加。
本部门2018年度收入合计1,007.89万元,其中:财政拨款收入 1,007.89万元,占100.00% 。
本部门2018年度支出合计1,007.89万元,其中:基本支出609.15万元,占60.44%;项目支出 398.74万元,占39.56% 。
本部门2018年度年末结转和结余0.00万元,较上年增加0.00万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入合计1,007.89万元,较上年决算数增加15.09万元,增长1.52%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加334.47万元,增长49.67%。主要原因是人员经费增加。
本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出910.57万元,占 90.34%,较年初预算数增加279.35万元,主要原因是人员经费增加;教育支出 1.34万元,占0.13%,较年初预算数增加0.00万元;社会保障与就业支出 32.08万元,占3.18%,较年初预算数增加31.51万元,主要原因是社保调基增加了社保支出;医疗卫生与计划生育支出 26.60万元,占2.64%,较年初预算数增加6.21万元,主要原因是医保调基增加了医保支出;住房保障支出 37.30万元,占3.70%,较年初预算数增加17.40万元,主要原因是公积金调基增加了公积金支出。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出609.15万元。其中:人员经费 554.39万元,较上年增加76.79万元,主要原因是进职进级、正常晋升、增发干部奖金等使人员工资增加,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费54.76万元,较上年增加6.34万元,主要原因是物价上涨,公用经费用途主要包括支付办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、取暖费、车辆运行维护费等。
四、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
2018年度本部门“三公”经费支出共计2.00万元,较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,主要原因是当年与上年“三公”经费支出相等。
(二)“三公”经费分项支出情况。
公务用车购置费0.00万元。原因是兰州市妇联年内没有购置车辆。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我单位严格按照预算数支出经费,杜绝超预算开支的情况发生。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是当年和上年均无车辆购置费用发生。
公务用车运行维护费2.00万元,主要用于公务用车的油费、保险费、过路费等。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我单位严格按照预算数支出经费,杜绝超预算开支经费的情况发生。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是当年和上年公务用车运行维护费相等。
公务接待费0.00万元。费用支出较年初预算数减少0.42万元,下降100.00%,主要原因是我会当年没有公务接待支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是当年和上年都没有公务接待支出。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2018年度本部门因公出国(境)经费0元,共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。