兰州市音乐幼儿园2020年部门预算情况说明

兰州市音乐幼儿园2020年部门预算情况说明
目录：
一、部门职责
二、机构设置情况
三、部门预算收支增减变化说明
(一）基本支出
（二）项目支出
（三）三公经费                    
四、机关运行经费安排
五、政府采购情况说明
六、国有资产占用情况说明
七、政府性基金预算
八、部门绩效评价情况
九、名词解释
附件：兰州市音乐幼儿园2020年度部门预算公开8张表格

一、部门职责
       兰州市音乐幼儿园主要职能是对学龄前儿童实施保育和教育。根据国家规定的幼儿园教育纲要，制订教育工作计划并组织实施；贯彻落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》，开展教科研活动，探索研究教育教学，提高保教质量；更新教育思想和观念，对幼儿实施素质教育，让幼儿和谐发展，同时为幼儿创造一个良好的生活游戏环境。
二 、机构设置情况
       我园属于兰州市妇联下属的差额拨款的事业单位，机构1个，人员编制15人。实有人员38人，其中在职在编人员15人，超限额临聘人员23人。
三、部门预算收支增减变化说明
    （一）基本支出收支增减变化说明
     1、2020基本支出收入增减变化说明：2020年基本支出收入预算178.35万元，占总预算的92.72% ，主要包括工资福利支出144.42万元，商品和服务支出33.93万元。与2019年基本支出增加了 2.54万元，增加了1.44% ，原因是增加了1名在编人员。
     2、2020基本支出支出增减变化说明：2020基本支出支出178.35万元，占总预算的92.72% ，主要包括工资福利支出144.42万元，商品和服务支出33.93万元。与2019年基本支出增加了2.54万元，增加了1.44%，原因是增加了1名在编人员。
      (二)项目支出收支增减变化说明 
      1、 2020项目支出收入增减变化说明：2020年项目支出收入预算14万元，占总预算的7.28%，与2019年项目支出收入相比减少了106.51万元，主要减少了房屋维修费以及房屋租赁费。
    2、2020项目支出支出增减变化说明：2020年项目支出支出14万元，占总预算的7.28%，与2019年项目支出相比减少了106.51万元，主要减少了房屋维修费以及房屋租赁费。
       （三）“三公”经费预算情况说明
       我园2020年部门预算“三公经费”0万元。同2019年相比较，没有增减。原因是我园当年和上年都没有三公经费。
       我园2020年部门预算中因公出国（境）费用为0元，较上年预算增加0元，增长0%，原因是我园当年和上年都没有因公出国经费。
       我园2020年部门预算中公务用车维护费为0万元，较上年预算增加0元，增长0%，原因是当年和上年都没有公务用车维护费。我园2020年公务用车保有量为0辆。
      我园2020年部门预算中公务接待费为0万元，较上年预算增加0元，增长0%，原因是我园当年和上年都没有公务接待费。
四、机关运行经费                      
       2020年机关运行费用合计33.93万元，其中支出公用取暖费2.73万元，工会经费1.04万元，福利费1.3万元，培训费1.0万元，水费1.0万元，电费2.0万元，邮电费0.8万元，差旅费1.0万元，办公费23.0万元，退休人员公用经费0.06万元。
五、政府采购情况说明
       2020年部门预算政府采购计划14万元，具体支出锅炉环评3.5万元，主题活动业务费10.5万元。
六、国有资产占用情况说明
       2019年底，我单位固定资产原值52.49万元，累计折旧33.43万元，固定资产净值19.06万元。无形资产原价1.6万元，累计摊销0.99万元，无形资产净值0.61万元。以上全部用于教育教学，无占用情况。
七、政府性基金预算。
       2020年我部门预算中无政府性基金预算。
八、部门预算绩效评价情况
       我单位认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，提高了财政资金使用效益和科学精细化管理水平，预算绩效工作成效良好。
九、名词解释
（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定教育教学任务和事业发展目标所发生的支出。
（四） 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训方面的支出。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六）机关运行经费：为保障行政事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。


  附表：

兰州市音乐幼儿园2020年部门预算表
/UpFile/file/20210113/20210113102691059105.xls
2020年兰州市市级财政支出项目绩效目标公开表（详表见附件）
/UpFile/file/20200227/20200227103486348634.xls
2020年兰州市市级部门（单位）整体支出绩效目标公开表（详表见附件）
/UpFile/file/20200227/20200227103556825682.xlsx