2019年度兰州市红山幼儿园部门决算

目 录

第一部分  部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  部门概括

 

      一、职能职责

      兰州市红山幼儿园主要职能是对学龄前儿童实施保育和教育。根据国家规定的幼儿园教育纲要，制订教育工作计划并组织实施；贯彻落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》，开展教科研活动，探索研究教育教学，提高保教质量；更新教育思想和观念，对幼儿实施素质教育，让幼儿和谐发展，同时为幼儿创造一个良好的生活游戏环境。

      二、机构设置

      我园属于兰州市妇联下属的全额拨款事业单位。机构1个。

第二部分  2019年度部门决算报表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      注：1.报表见附件

      2.本部门2019年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故表八无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

      2019年度收、支总计730.78万元。收支较上年决算数增加47.05万元、增长6.88%，主要原因是主要是增加了在职人员工资、奖励金、退休人员取暖费、学前教育幼儿免保教费支出项目。

      二、收入决算情况说明

      2019年度收入合计730.78万元，较上年决算数增加47.05万元，增长6.88%，主要原因是主要是增加了在职人员工资、奖励金、退休人员取暖费、学前教育幼儿免保教费支出项目。其中：一般公共预算财政拨款收入695.98万元，占95.24%；事业收入34.80万元，占4.76%。

      三、支出决算情况说明

      2019年度支出合计730.78万元，较上年决算数增加47.05万元，增长6.88%，主要原因是主要是增加了在职人员工资、奖励金、退休人员取暖费、学前教育幼儿免保教费支出项目。其中：基本支出566.85万元，占77.57%；项目支出163.94万元，占22.43%。

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

      2019年度财政拨款收、支总计695.98万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加30.50万元，增长4.58%。主要原因是主要是增加了在职人员工资、奖励金、退休人员取暖费、学前教育幼儿免保教费支出项目。

      五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      2019年度一般公共预算财政拨款支出695.98万元，较上年决算数增加30.50万元，增长4.58%。主要原因是主要是增加了在职人员工资、奖励金、退休人员取暖费、学前教育幼儿免保教费支出项目。

      1．教育支出619.98万元，占89.08%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

      2．社会保障与就业支出35.21万元，占5.06%，较年初预算数增加0.00万元。

      3．卫生健康支出17.39万元，占2.50%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

      4．住房保障支出23.42万元，占3.37%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2019年度一般公共预算财政拨款基本支出532.05万元。其中：人员经费495.00万元，较上年决算数增加47.79万元，增长10.69%，主要原因是增加了在职人员工资、奖励金、退休人员取暖费等。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、采暖津贴补贴、基本医疗保险、公务员医疗补助、社会保障缴费、养老保险费、住房公积金、临聘人员工资、临聘人员社保费、临聘人员住房公积金等。公用经费37.05万元，较上年决算数增加0.99万元，增长2.75%，主要原因是幼儿人数增加，办公及水电费等增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、印刷费、劳务费、工会经费、福利费、车辆运行维护费等。

      七、政府性基金预算收支决算情况说明

      本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明