兰州市妇女儿童服务中心2022年部门预算情况说明

一、部门职责

兰州市妇女儿童服务中心主要职责：开展各类有益妇女儿童身心健康的公益活动；负责管理和指导全市“妇女之家”的知识培训和活动开展等工作。帮扶失业妇女了解就业、培训及失业、养老、医疗保险等法规和政策。

二、机构及人员设置情况

1、机构设置情况

兰州市妇女儿童服务中心成立于1986年12月，隶属于兰州市妇联管理，60%差额拨款事业单位，科级建制，编制5人。

2、人员设置情况

兰州市妇女儿童服务中心核定编制5人，现有在编工作人员4人，退休1人，临聘人员1人。

三、部门预算收支增减变化说明 

兰州市妇女儿童服务中心2022年预算共安排资金65.83万元，较上年69.71万元减少3.88万元，减少5.57%，减少原因是项目经费压减。

（一）基本支出

1、人员经费。兰州市妇女儿童服务中心2022年共安排人员支出40.92万元。明细如下：基本工资14.25万元、津贴补贴1.96万元、绩效工资9.25万元、基本养老保险缴费3.76万元、职业年金缴费1.88万元，职工基本医疗保险缴费1.96万元、其他社会保障缴费0.21万元、住房公积金3.22万元、其他工资福利支出4.42万元及退休费0.01万元。

2、公用经费。兰州市妇女儿童服务中心2022年共安排公用经费支出2.79万元。明细如下：办公费0.87万元、邮电费0.48万元、取暖费0.12万元、培训费0.21万元、工会经费0.47万元、福利费0.59万元及其他商品和服务支出0.05万元。

3、增减变动说明。兰州市妇女儿童服务中心2022年基本支出共支出43.71万元，较上年增加7.83万元，变化的主要原因是在职人员增加1人。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

兰州市妇女儿童服务中心2022年共安排项目支出22.12万元。较上年减少12.25万元，变化的主要原因是对一般专项业务类项目按要求进行了压减。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：兰州市妇女儿童服务中心2022年专项业务类项目支出22.12万元；改革发展类项目支出0万元。具体安排如下：业务费8.33万元、水电费13.79万元。

（2）项目分级情况：兰州市妇女儿童服务中心2022年项目支出中本级支出22.12万元，下县区支出0万元。

3、转移支付安排情况

我单位2022年预算中没有转移支出资金。

4、政府性基金安排情况

我单位2022年预算中没有政府性基金。

5、国有资本经营预算安排情况

我单位2022年预算中没有国有资本经营预算支出。 

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2022年兰州市妇女儿童服务中心“三公”经费支出预算0万元，较上年增加/减少0万元。其中公务接待费0万元，较上年增加/减少0万元；因公出国（境）0万元，较上年增加/减少0万元；公务用车购置0万元，较上年增加/减少0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加/减少0万元。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。兰州市妇女儿童服务中心2022年机关运行经费预算支出共安排2.79万元。 具体安排如下：办公费0.87万元、邮电费0.48万元、取暖费0.12万元、培训费0.21万元、工会经费0.47万元、福利费0.59万元及其他商品和服务支出0.05万元。

2、增减变动说明。兰州市妇女儿童服务中心2022年机关运行经费支出较上年增加0.61万元，变化的主要原因是人员增加按比例提取的公用经费相应增加。 

五、政府采购预算情况说明

兰州市妇女儿童服务中心2022年政府采购预算支出0万元。

六、国有资产占用情况说明

我单位2022年初通用设备等其他固定资产41.14万元（净值）。

七、预算绩效管理情况

(一）2021年预算绩效管理工作情况

1.组织保障方面：

2020年9月，我单位召开专题会议安排部署成立预算绩效管理领导小组工作的事项，会议制定了《绩效管理制度》，同时强调财务人员要严格按照我单位制定的财务管理制度履行各自的岗位职责，通过界定各环节岗位职责，完善工作流程，制定完整的绩效管理制度，并切实抓好落实。强化责任担当、发挥好领导带头作用。各岗位负责人和领导班子成员要牢固树立内控理念，积极引导干部职工将绩效管理意识贯穿于日常工作中，做好2021年各项绩效管理工作。

2.绩效目标管理方面：

我单位2021年项目预算全部纳入绩效管理,对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化，并经市财政局第三方评价后予以通过。  

3.绩效运行监控方面：

2021年我单位项目支出经费合计36.17万元， 项目经费包括房屋维修费1.8万元、设备维护费8.33万元和水电暖气费26.04万元。各项目均按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，在规定的时间内完成了项目的阶段性目标，达到了预期的社会效益、经济效益等。项目实施环境没有发生变化，没有调整项目实施方案，没有改变项目实施环境，并针对变化及时修改完善绩效目标和绩效指标。项目管理和资金管理制度健全，落实了项目管理办法和资金管理办法。监控过程发现项目存在的问题，及时采取了有效的纠偏措施，整改措施明显。

4.绩效评价管理方面：

在2021年预算执行过程中，我单位按照绩效目标的各项指标严格执行，待2021年预算执行完毕后，对各项目绩效目标进行自查，并对项目绩效目标完成情况作出评价。

5.绩效结果反馈与应用方面：

2021年我单位各项目均按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，在规定的时间内完成了项目的各项目标。项目实施环境没有发生变化，没有调整项目实施方案，没有改变项目实施环境，并针对变化及时修改完善绩效目标和绩效指标。项目管理和资金管理制度健全，落实了项目管理办法和资金管理办法。监控过程发现项目存在的问题，及时采取了有效的纠偏措施，整改措施明显。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年兰州市妇女儿童服务中心纳入绩效目标管理的项目2个，涉及预算资金22.12万元，主要的项目支出有2个。其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出2万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。

八、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四） 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；公务员医疗（款）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务

员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

 

附件：
1.2022年部门预算明细表（公开套表）

/UpFile/file/20220127/20220127152914321432.xls

2.2022年兰州市市级预算绩效目标（套）表

 /UpFile/file/20220127/20220127152987798779.xls

/UpFile/file/20220127/20220127153053235323.xls

/UpFile/file/20220127/20220127153017411741.xls

 

 

兰州市妇女儿童服务中心

2022年1月24日