兰州市妇女联合会（汇总） 2022年部门预算情况说明

一、部门职责

（一）兰州市妇女联合会职责

兰州市妇女联合会，简称兰州市妇联，主要职责：在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。

（二）兰州市妇女儿童服务中心职责

兰州市妇女儿童服务中心主要职责：开展各类有益于妇女儿童身心健康的公益活动；负责管理和指导全市“妇女之家”的知识培训和活动的开展等工作。帮助失业妇女了解就业、培训及失业、养老、医疗保险等方面的法规和政策。

二、机构及人员设置情况

（一）机构设置情况

市妇联机关内设6个部门，分别是办公室、组织部、宣传部、妇女发展部、权益部、儿童工作部。下属单位有兰州市妇联信息中心和兰州市妇女儿童服务中心。（其中兰州市妇联信息中心与兰州市妇联合署办公，财务统一核算）

（二）人员设置情况

2022年初兰州市妇女联合会核定编制25名，其中行政编制22人、工勤编制3人，实有在职人数行政21人、工勤3人，退休19人，临聘人员1人。兰州市妇联信息中心核定编制9人，实有人数9人，无退休及其他人员。兰州市妇女儿童服务中心核定编制5人，现有在编工作人员4人，退休1人，临聘人员1人。

三、部门预算收支增减变化说明(包含本级预算和所属单位在内的汇总预算)

兰州市妇联（汇总）2022年预算共安排资金602.92万元，较上年增加89.07万元：其中妇联本级支出537.09万元、较上年增加92.95万元；兰州市妇女儿童服务中心支出65.83万元，较上年减少3.88万元。

（一）基本支出

1、人员经费。本部门2022年共安排人员支出371.81万元，其中兰州市妇联支出330.89万元、兰州市妇女儿童服务中心支出40.92万元。明细如下：工资福利（统发）229.61万元，工资福利（非统发）25.46万元，养老保险39.04万元，职业年金缴费1.88万元，职工基本医疗保险20.37万元，公务员医疗补助缴费15.39万元，其他社会保障缴费0.65万元，住房公积金30.08万元，其他工资福利支出8.84万元，其他对个人和家庭的补助支出0.43万元，退休人员房补0.06万元。

2、公用经费。本部门2022年共安排公用经费支出91.59万元，其中兰州市妇联支出88.8万元、兰州市妇女儿童服务中心支出2.79万元。明细如下：取暖费34.13万元，工会经费2.17万元，福利费5.89万元，公务用车运行维护费2万元，办公费8.83万元，水费0.4万元，电费1.4万元，邮电费1.28万元，差旅费8万元，压缩5%综合办公费0.98万元，退休公用1万元，基本支出培训费2.17万元，其他交通费23.34万元。

3、增减变动说明。本部门2022年基本支出共支出463.4万元，较上年增加63.12万元，变化的主要原因一是增加干部3人，人员经费和按比例提取的公用经费增加；二是兰州市妇联将兰州市妇女儿童服务中心大楼估价上账后将该大楼的取暖费由项目支出调整为基本支出。

（二）项目支出

1、项目支出增减及变动情况说明

本部门2022年共安排项目支出139.52万元：其中兰州市妇联支出117.4万元、兰州市妇女儿童服务中心支出22.12万元。较上年增加25.95万元，变化的主要原因一是增加了兰州市政府为民兴办实事项目中的妇女“两癌”检查项目经费38.4万元；二是将兰州市妇女儿童服务中心项目支出中的取暖费调整为兰州市妇联公用经费，项目经费减少。

2、项目分类分级情况

（1）项目分类情况：本部门2022年部门专项业务类项目支出101.12万元；改革发展类项目支出38.4万元。具体安排如下：专项业务类项目支出101.12万元，其中妇联专项业务费74万元，招商引资经费5万元，业务费8.33万元、水电费13.79万元；改革发展类项目支出38.4万元，全部是妇女“两癌”检查项目经费。

（2）项目分级情况：兰州市妇联（汇总）2022年项目支出中本级支出101.12万元，下县区支出38.4万元。

3、转移支付安排情况

本部门2022年共安排转移支付支出38.4万元，较上年增加38.4万元，变化的主要原因是2022年预算中增加了妇女“两癌”检查经费。其中本级支出0万元，二级单位支出0万元。

4、政府性基金安排情况

本部门2022年政府性基金支出0万元：其中本级支出0万元，所属单位支出0万元。较上年增减0万元。

5、国有资本经营预算安排情况

本部门2022年国有资本经营预算支出0万元：其中本级支出0万元，所属单位支出0万元。较上年增减0万元。

（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明

2022年本部门“三公”经费支出预算2万元，较上年增减0万元，与上年相比没有变化。其中公务接待费0万元，较上年增减0万元，与上年相比没有变化；因公出国（境）0万元，较上年增减0万元，与上年相比没有变化；公务用车购置0万元，较上年增减0万元，与上年相比没有变化；公务用车运行维护费2万元，较上年增减0万元，与上年相比没有变化。

本级“三公”经费支出2万元，全部是公务用车运行维护费。

所属单位“三公”经费支出0万元。

四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明

1、机关运行经费预算支出。

本部门2022年机关运行经费预算支出共安排91.59万元，其中本级支出88.8万元，二级单位支出2.79万元。具体安排如下：取暖费34.13万元，工会经费2.17万元，福利费5.89万元，公务用车运行维护费2万元，办公费8.83万元，水费0.4万元，电费1.4万元，邮电费1.28万元，差旅费8万元，压缩5%综合办公费0.98万元，退休公用1万元，基本支出培训费2.17万元，其他交通费23.34万元。

2、增减变动说明。

本部门2022年机关运行经费支出较上年增加34.79万元，变化的主要原因一是增加干部3人，按比例提取的公用经费增加；二是兰州市妇联将兰州市妇女儿童服务中心大楼估价上账后将该大楼的取暖费由项目支出调整为基本支出。

五、政府采购预算情况说明

本部门2022年政府采购预算支出0万元。

六、国有资产占用情况说明

兰州市妇联系统2022年初国有资产合计8865.01万元。（其中兰州市妇联本级2020年8823.87万元，兰州市妇女儿童服务中心41.14万元）（已提折旧），其中公务用车一辆13.74万元（已提折旧）；通用设备等其他资产价值8851.27万元。

七、预算绩效管理情况

 (一）2021年预算绩效管理工作情况

1、组织保障方面：

为保证绩效管理工作有序开展，我会成立了“兰州市妇联绩效管理工作领导小组”，靠实责任，明确分工，为开展好绩效管理工作奠定了坚实基础。

2、绩效目标管理方面：

兰州市妇联系统2021年预算经费全部纳入绩效管理,涉及项目4个，涉及金额113.57万元，具体为妇联工作专项73.2万元、招商小组工作经费6万元、设备维护费8.33和水电费26.04万元。其中113.57万元是本级支出，0万元是转移支付资金。编制2021年预算时，兰州市妇联对每个项目的预算绩效目标进行细化、量化，并经市财政局审核后纳入部门预算。

3、绩效运行监控方面：

绩效管理监控阶段，项目责任部室在项目执行过程中要密切关注项目推进情况，如有项目偏离既定的绩效目标的情况，要及时纠偏，如有项目的绩效目标可能无法实现的情况，要尽快叫停项目，及时止损。为了确保绩效目标如期实现，我单位将各部室绩效目标落实情况作为年终考核重要依据之一，激励先进部室，督促落后部室，并及时研究讨论解决项目执行过程中遇到的问题。

4.绩效评价管理方面：

市妇联绩效管理领导小组负责确立并不断修订完善绩效管理制度，明确绩效管理工作责任分工，安排部署绩效目标申报、绩效监控、绩效自评等工作；定期或不定期召开会议，听取各部门及直属事业单位绩效管理工作推进情况汇报，研究解决绩效管理工作推进过程中遇到的各种问题，建立责任追究机制，提出加强和改进的措施。绩效管理工作由办公室牵头，各相关部门配合。各部室和各直属事业单位是项目绩效目标的申报部门，也是实现项目绩效目标的责任主体，要积极履行职责，确保财政资金安全有效支出。

5.绩效结果反馈与应用方面：

在绩效结果反馈与应用方面对前一年没有如期实现绩效目标的项目，我部门将减少该项目在总预算中的占比，尽量将财政资金用在能解决群众急难愁盼的问题的项目上，发挥财政资金最大的效益。绩效自评过程中可能存在绩效评价不及时的情况，今后我单位要进一步规范绩效管理工作，切实担负起预算执行和绩效管理的主体责任，不断学习绩效管理方面的新知识、探索绩效管理的新方法，把妇联系统的绩效管理水平提升到一个新高度。

（二）2022年部门预算项目支出绩效目标情况

2022年纳入本部门绩效目标管理的项目5个，涉及预算资金139.52万元，主要的项目支出有妇联工作专项74万、招商小组工作经费5万元、妇女“两癌”检查项目38.4万元、业务费8.33万元和水电费13.79万元。其中：一般公共预算项目5个，涉及财政支出139.52万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本部门所属1个预算单位纳入部门（单位）整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（五）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训方面的支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（七）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（八）医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；公务员医疗（款）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

 

附件：

2022年预算公开套表（兰州市妇联汇总）

/UpFile/file/20220128/20220128154241364136.xls

2022年兰州市市级部门(单位)整体支出绩效目标表（兰州市妇联）

/UpFile/file/20220128/20220128154250665066.xls

2022年兰州市市级部门(单位)整体支出绩效目标表（兰州市妇女儿童服务中心）

 /UpFile/file/20220128/20220128154097799779.xls

2022年兰州市市级预算项目支出绩效目标表

/UpFile/file/20220128/20220128154295859585.xls

 

兰州市妇女联合会

2022年1月24日