兰州市妇女联合会 2021年部门预算情况说明

一、部门职责

（一）兰州市妇女联合会职责

兰州市妇女联合会，简称兰州市妇联，主要职责：在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任，以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。

二、机构及人员设置情况

1.机关设置机构

市妇联机关内设6个部门，分别是办公室、组织部、宣传部、妇女发展部、权益部、儿童工作部。下属单位有兰州市妇联信息中心和兰州市妇女儿童服务中心。

2.人员设置情况

2021年初兰州市妇女联合会核定编制25名，行政编制22名、工勤编制3名，实有在职人数22人，退休19人，临聘人员1人。兰州市妇联信息中心核定编制9人，实有人数9人，无退休及其他人员。

三、部门预算收支增减变化说明

兰州市妇联系统2021年一般公共预算财政拨款预算安排444.14万元，比2020年452.3万元减少8.16万元，减少1.83%，减少原因主要是2名妇联干部调出，人员经费减少。

（一）基本支出

1.人员经费。兰州市妇联本级人员经费支出预算310.32万元，占总支出的69.87%。

2.公用经费。兰州市妇联本级公用经费支出预算54.62万元，占总支出的12.3%。

3.增减变动说明。兰州市妇联本级人员经费支出预算与上年317.43相比减少7.11万元，减少2.24%，减少的主要原因是2名妇联干部调出，人员经费减少。兰州市妇联本级公用经费与上年相比减少3.25万元，减少5.62%，主要原因是人员减少按比例提取的公用经费减少。

（二）项目支出

兰州市妇联本级2021年预算项目支出79.20万元，占支出总预算的17.83%。

1.项目支出增减情况

兰州市妇联本级2021年预算项目支出与上年77万元相比增加2.2万元，增加2.86%，主要原因是一般专项业务类项目略有增加。

2.项目分类分级情况

（1）项目分类情况：我部门2021年部门专项业务类项目共计79.2万元；改革发展类项目0万元。

（2）项目分级情况：我部门2021年项目支出中本级支出79.2万元；下县区支出0万元。

3.转移支付安排情况

我会2021年预算中没有转移支出资金。

4.政府性基金安排情况

我会2021年预算中没有政府性基金。

四、机关运行经费安排

1.机关运行经费预算支出。

兰州市妇联本级2021年预算机关运行经费预算54.62万元，其中：办公费8.55万元、水费0.4万元、电费0.9万元、邮电费1万元、公用取暖费3.1万元、差旅费7.50万元、培训费1.83万元、工会经费1.59万元、福利费4.96万元、公车用车运行维护费2万元、其他交通费用21.84万元、退休公用经费0.95万元。

我会2021年部门预算“三公”经费共计2.00万元，全部是公务用车运行维护费2万元。同2020年相比没有变化，减少率0%，原因是“三公”经费较上年相等。

我会2021年部门预算中因公出国（境）费用为0万元。

我会2021年部门预算中公务用车维护费为2万元。我会2021年公务用车保有量1辆。

我会2021年部门预算中公务接待费为0万元。

2021年我会部门预算中没有会议费。与上年相比没有变化，增长率为0%.

2. 增减变动说明。

2021年兰州市妇联系统机关运行经费预算较上年减少3.25万元，减少5.62％。主要原因是人员减少按比例提取的公用经费相应减少。

2021年兰州市妇联系统预算中“三公”经费2万元，全部是公务用车运行维护费2万元，较上年没有变动。

五、政府采购预算情况说明

根据《甘肃省2020-2022年政府集中采购目录和采购限额标准》（甘财采〔2020〕13号）规定，兰州市妇联系统2021年项目预算中需要办理采购的项目金额合计68万元。其中采购服务53万元，采购物品15万元。

六、国有资产占用情况说明

兰州市妇联本级2021年初国有资产合计3964.22万元，（已提折旧），其中公务用车一辆17.40万元（已提折旧）；通用设备等其他资产价值3946.82万元。

七、部门预算绩效评价情况说明

兰州市妇联系统2021年预算全部纳入绩效管理,对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化，并经市财政局第三方机构审核后纳入2021年部门预算。在2021年预算执行过程中，我单位将按照绩效目标的各项指标严格执行，待2021年预算执行完毕后，对照绩效目标进行自查，并对项目绩效目标完成情况作出评价。我单位将严格按照《预算法》、《政府采购法》执行2021年部门预算，切实履行预算执行主体责任，加强本部门及单位预算监督管理，确保财政资金使用安全有效。

八、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四） 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训方面的支出。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位医疗（款）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴纳经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；公务员医疗（款）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务

员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

附件：

市妇联本级2021年预算公开套表

/UpFile/file/20220830/20220830144450255025.xls

市妇联专项业务费项目公开表

/UpFile/file/20220830/20220830144660246024.xls

           市妇联整体绩效目标公开表

 /UpFile/file/20220830/20220830144647044704.xls

                            兰州市妇女联合会

                               2021年2月1日