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兰州市妇女儿童服务中心2021年部门预公开说明

目 录

一、部门基本情况

(一)部门职责

(二)机构设置情况

(三)预算编报范围

二、部门预算表

(一)财政拨款收支总表

(二)部门预算收入总表

(三)部门预算收支总表

(四)部门预算支出总表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)一般公预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

三、部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况说明

(二)一般公共预算支出情况说明

1.一般公共服务支出(类)

2.教育支出(类)

3.社会保障和就业支出(类)

4.医疗卫生与计划生育支出(类)

5.住房保障支出(类)

(三)一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费

2.公用经费

(四)“三公”经费预算情况说明

(五)政府性基金预算支出情况表

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

3.重点项目说明(自选项)

四、部门预算绩效评价情况

五、名词解释

 

公开说明正文:

 一、部门基本情况

(一)部门职责

为妇女儿童提供各项服务。开展各类有益我市妇女儿童身心健康的公益活动;负责管理和指导全市“妇女之家”的知识培训和活动开展等工作。帮扶失业妇女了解就业、培训及失业、养老、医疗保险等法规和政策。

(二)机构设置情况

兰州市妇女儿童服务中心成立于1986年12月,隶属

于兰州市妇联管理,60%差额拨款事业单位,科级建制,编制5人。现有在编工作人员4人,退休1人。

(三)预算编报范围

我中心属兰州市妇联二级单位,预算编报数据独立核算。

二、部门预算表

(一)财政拨款收支总表

(二)部门预算收入总表

(三)部门预算收支总表

(四)部门预算支出总表

(五)一般公共预算支出情况表

(六)一般公共预算基本支出情况表

(七)一般公预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

三、部门预算情况说明

(一)部门预算收支总体情况说明

2021年我单位财政拨款收支总预算69.71万元。收入全部为一般公共预算拨款,当年拨款收入共69.71万元,无政府性基金预算拨款;支出包括:一般公共服务支出60.93万元、教育支出0.17万元、社会保障和就业支出4.45万元、医疗卫生与计划生育支出1.54万元、住房保障支出2.62万元。2021年预算总收入与2020年89.19万元相比减少19.48万元,减少率为27.94%,主要原因是2021年我单位项目支出减少。

(二)一般公共预算支出情况说明

1.一般公共服务支出(类)

2021年我单位一般公共服务支出60.93万元,包括基本支出26.56万元,项目支出34.37万元。2021年一般公共服务支出与2020年80.66万元相比减少19.73万元,减少率为32.38%,主要原因是2020年我单位项目经费有所减少。

2.教育支出(类)

 2021年我单位教育支出是公用经费中的培训费0.17万元,与2020年0.17万元相比无增减变动。 

3.社会保障和就业支出(类)

2021年我单位社会保障和就业支出4.45万元是退休人员的房补0.01万元和单位基本养老保险缴费支出4.44万元,比2020年4.39万元增加0.06万元,增加率为1.35%,原因是2021年预算下达的养老保险费单位部分增加。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)

2021年我单位医疗卫生与计划生育支出1.54万元,与2020年1.46万元相比增加0.08万元,增长率5.19%,因为2021年医疗相关费用相应增加。

5.住房保障支出(类)

2021年我单位住房保障支出2.62万元是在职人员住房公积金,与2020年2.51万元相比增加了0.11万元,增长率4.2%,主要原因是2021年住房公积金基数增加。

(三)一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费

2021年我单位部门预算中人员经费共33.16万元, 包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。2021年预算人员经费同2020年32.69万元相比,增加0.47万元,增加率为1.42%。主要原因是人员工资增加。

2.公用经费

2021年我单位部门预算中公用经费2.18万元,包括办公费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。同2020年2.17万元相比,增加0.01万元,增加率为0.65%。主要原因比例提取的公用经费相应增加。

(四)“三公”经费预算情况说明

2021年我单位部门预算中无三公经费。

(五)政府性基金预算支出情况表

2021年我单位部门预算中无政府性基金预算。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

我单位2021年机关运行经费预算为2.18万元。其中:办公费0.54万元、邮电费0.47万元、退休公用经费0.05万元、培训费0.17万元、工会经费0.37万元、福利费0.46万元、公共取暖费0.12万元、综合公用经费压减0.05万元。 比上年增加0.01万元,主要是公用经费增加。

2.政府采购情况

我单位2021年无政府采购预算项目。

3.资产情况

我单位2021年末通用设备等其他固定资产47.42万元(净值)。

四、部门预算绩效评价情况

我单位2021年项目预算全部纳入绩效管理,对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化,并经市财政局第三方评价后予以通过;在2021年预算执行过程中,我单位将按照绩效目标的各项指标严格执行,待2021年预算执行完毕后,将对各项目绩效目标进行自查,并对项目绩效目标完成情况作出评价。我单位将严格按照《预算法》、《政府采购法》执行2021年部门预算,切实履行预算执行主体责任,做到量化细化,专款专用,基本支出本着节约利用的原则,发挥最高效用,专项支出能够做到发挥财政资金用途,充分开展各项活动,取得最大的社会效益和目标效益。

五、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映部门安排的用于培训方面的支出。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(七)医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗(款)反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴纳经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费;公务员医疗(款)反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务

员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

 

附件:

兰州市妇女儿童中心2021年预算公开附表

/UpFile/file/20220830/20220830145028252825.xls

 

兰州市妇女儿童中心整体绩效公开表

/UpFile/file/20220830/20220830145117741774.xls

 

兰州市妇女儿童中心水电暖气费项目公开表

/UpFile/file/20220830/20220830145268066806.xls

 

兰州市妇女儿童中心业务费项目公开表

/UpFile/file/20220830/20220830145261476147.xls

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