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2021年度兰州市妇女联合会(汇总)部门决算

目  录

       第一部分 部门概况

       一、部门职责
       二、机构设置
       第二部分 2021年度部门决算表
       一、收入支出决算总表
       二、收入决算表
       三、支出决算表
       四、财政拨款收入支出决算总表
       五、一般公共预算财政拨款支出决算表
       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
       九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
       第三部分 2021年度部门决算情况说明
       一、收入支出决算总体情况说明
       二、收入决算情况说明
       三、支出决算情况说明
       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
       八、机关运行经费支出情况说明
       九、政府采购支出情况说明
       十、国有资产占用情况说明
       十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
       十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
       第四部分 预算绩效情况说明
       第五部分 名词解释 
 

第一部分部门概况
 

       一、部门职责
       兰州市妇女联合会,简称兰州市妇联,是市委和省妇联双重领导下的人民团体,是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带,是党开展妇女群众工作最可靠最有力的助手。主要职责:团结引导全市各族各界妇女听党话、跟党走,联系和服务妇女,代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展。
       二、机构设置
       市妇联机关内设6个部门,分别是办公室、组织部、宣传部、妇女发展部、权益部、儿童工作部。下属单位有兰州市妇联信息中心和兰州市妇女儿童服务中心。其中兰州市妇联信息中心与兰州市妇联合署办公,财务由兰州市妇联统一管理。
       兰州市妇女联合会2021年核定编制25名,其中行政编制22名、工勤编制3名,实有在职人数22人,退休19人,临聘人员1人。兰州市妇联信息中心核定编制9名,实有人数9人,无退休及其他人员。
       兰州市妇女儿童服务中心成立于1986年12月,是兰州市妇女联合会的二级单位,是差额拨款事业单位,科级建制,编制5人。目前实有人数5,其中在编工作人员4人,临聘人员1人,退休1人。
 

第二部分 2021年度部门决算表

兰州市妇女联合会(汇总)2021年决算公开批复表
http://www.lz12338.com/uploadfile/2022/0922/20220922104935121.xls
       一、收入支出决算总表
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       二、收入决算表
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       三、支出决算表
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       四、财政拨款收入支出决算总表
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       五、一般公共预算财政拨款支出决算表
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       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
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       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
       本部门没有相关数据,故本表无数据。
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       九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
       本部门没有相关数据,故本表无数据。
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第三部分 2021年度部门决算情况说明
 

       一、收入支出决算总体情况说明
       2021 年度收、支总计832.54万元。收、支较上年决算数减少30.66万元,下降3.55%,主要原因是根据2021年“过紧日子”政策要求,对项目预算进行了压减,项目经费减少。
       二、收入决算情况说明
       2021 年度收入合计832.54万元,其中:一般公共预算财政拨款收入832.54万元,占100.00%。
       三、支出决算情况说明
       2021 年度支出合计832.54万元,其中:基本支出737.48万元,占88.58%;项目支出 95.06万元,占11.42%。
        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
       2021 年度财政拨款收、支总计832.54万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少30.65万元,下降3.55%。主要原因是根据2021年“过紧日子”政策要求,对项目预算进行了压减,项目经费减少。
       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
       2021 年度一般公共预算财政拨款支出832.54万元,较上年决算数减少30.65万元,下降3.55%。主要原是对项目预算进行了压减,项目经费减少。主要用于以下几个方面:
       1.一般公共服务支出年初预算数为413.28万元,支出决算为661.07万元,完成年初预算的159.96%,决算数大于预算数的主要原因是2021年内追加了兰州市妇联信息中心养老保险、追加了干部奖励金以及因正常晋升、医保、养老保险、住房公积金调基等原因造成的人员经费的缺口资金。
       2.教育支出年初预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是我部门严格按照年初预算开展业务活动,收支经费。
       3.社会保障和就业支出年初预算数为37.49万元,支出决算为106.34万元,完成年初预算的283.64%,决算数大于预算数的主要原因是2021年5月兰州市妇联直属事业单位兰州市妇联信息中心完成了养老保险改革,从财政追加了以往年度单位承担部分和代扣个人部分养老保险。
       4.卫生健康支出年初预算数为33.32万元,支出决算为33.86万元,完成年初预算的101.62%,决算数大于预算数的主要原因是2021年兰州市妇女儿童服务中心新增1名干部,追加了单位医疗保险相关经费。
       5.住房保障支出年初预算数为27.76万元,支出决算为29.27万元,完成年初预算的105.44%,决算数大于预算数的主要原因是年内按干部最新工资标准调整了住房公积金基数,预算资金有缺口,向财政追加了缺口部分资金。
       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
       2021年度一般公共预算财政拨款基本支出737.48万元。其中:人员经费681.40 万元,较上年决算数增加64.68万元,增长10.49%,主要原因是2021年5月兰州市妇联直属事业单位兰州市妇联信息中心完成了养老保险改革,从财政追加了以往年度单位承担部分和代扣个人部分养老保险。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资141.66万元,津贴补贴103.36万元,奖金8.28万元,伙食补助费17.54万元,绩效工资9.63万元,机关事业单位基本养老保险缴费97.62万元,职业年金缴费8.66万元,职工基本医疗保险缴费19.35万元,公务员医疗补助缴费14.51万元,其他社会保障缴费0.65万元,住房公积金29.27万元,其他工资福利支出8.74万元,退休干部取暖费10.67万元,退职费0.43万元,奖励金211.03万元。公用经费56.08 万元,较上年决算数增加4.95万元,增长9.68%,主要原因是2020年预算中部分公用经费没有支出后退回财政,2021年公用经费全部支出,所以比上年略有增长。公用经费用途主要包括办公费8.31万元,水费0.40万元,电费0.96万元,邮电费1.16万元,取暖费2.92万元,差旅费8.11万元,培训费2.00万元,工会经费1.96万元,福利费5.17万元,公务用车运行维护费2.00万元,其他交通费用22.09万元,其他商品和服务支出1.00万元。
       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
       (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
       2021 年度“三公”经费支出年初预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照部门预算控制“三公”经费支出。
       (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
       1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我部门2021年预决算都没有因公出国(境)费用。
       2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元, 完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算支出公务用车运行维护费。
       其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年 初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位2021年没有发生公务用车购置费。
       公务用车运行维护费年初预算数为 2.00万元,支出决算为2.00万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照预算支出公务用车运行维护费。
       3.公务接待费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万 元,完成年初预算的0.00%,决算数等于预算数的主要原因是我单位2021年预决算都没有公务接待费。
       (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
       2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
        八、机关运行经费支出情况说明
       2021年度本部门机关运行经费支出56.08万元,机关运行经费主要用于开支2021 年度本部门机关运行经费支出53.95万元,机关运行经费主要用于开支办公费8.31万元,水费0.40万元,电费0.96万元,邮电费1.16万元,取暖费2.92万元,差旅费8.11万元,培训费2.00万元,工会经费1.96万元,福利费5.17万元,公务用车运行维护费2.00万元,其他交通费用22.09万元,其他商品和服务支出1.00万元。机关运行经费较上年决算数增加4.95万元,增长9.68%,主要原因是2020年部分公用经费没有支出后退回财政,2021年公用经费全部支出,所以比上年略有增长。
       本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是2020年和2021年我单位都没有发生会议费。本年度培训费支出 2.00万元,较上年决算数增加1.34万元,增长203.03%,主要原因是2020年部分公用经费中的培训费没有支出后退回财政,2021年公用经费中的培训费全部支出,所以2021年比2020年培训费略有增长。
       九、政府采购支出情况说明
       我单位2021年度无政府采购相关经费。
       十、国有资产占用情况说明
       截至2021年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、 主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车 0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
       十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
       本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
       十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
       本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
 

第四部 分预算绩效情况说明
 

       (一)预算绩效管理工作开展情况
       根据预算绩效管理要求,本部门对7个项目开展了绩效自评,自评项目7项,涉及资金95.06万元。从评价情况来看,兰州市妇联对各个项目的绩效目标进行细化、量化,年内我单位严格按照财政相关规定执行预算,在项目执行过程中对项目进行动态监控,对标对表,及时纠正偏差,项目结束后对照绩效目标进行自查,并对项目绩效目标完成情况作出评价。
       (二)绩效自评结果
       1.绩效目标自评表1.“妇联工作专项”项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,我会积极履行预算的主体责任,及时执行妇联工作专项项目,确保资金能安全有效支出,支出后基本能达到预定的目标效益。项目全年预算数为58.20万元,执行数为38.37万元,完成预算的65.93%(受疫情影响部分活动没有开展,剩余资金年底退回财政)。主要产出和效果:一是开展50场法律方面的讲座,受益群众覆盖面大,有效提升了妇女群众法律方面的知识水平;开展法律志愿者活动20场,提升了群众的法制观念;二是为求助者提供心理服务235人次,提高了妇女儿童心理健康水平,开展心理服务志愿活动32场,有利于营造和谐健康的家庭和社会氛围;三是制作妇女儿童活动宣传品开展活动25次以上,扩大了妇联的影响力,引领联系妇女的水平显著增强,进一步加强了妇女群众听党话、跟党走的信心和决心;四是征订《中国妇女》杂志10套,丰富了妇女群众的业余生活,拓展了妇女群众的知识面;五是为255名困难群众发放了慰问金或慰问品,把党和政府的关怀送到了困难群众的心坎上;六是建设了10个“巾帼家美积分超市”,鼓励市民积极参与文明实践、垃圾分类等活动,为建设宜居、宜业、宜游的生态文明新兰州提供了有力保障;七是开展家庭教育社会化服务40场,有效提升了我市家庭教育水平;八是开展防性侵知识讲座30场,为保障儿童健康成长营造良好的社会环境。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
       2.“法律经费”项目绩效目标自评综述:按照年初设定的绩效目标,引进律师团队24小时接听12338妇女维权热线,工作日接访妇女维权服务中心来访群众,为她们提供法律咨询,并做好法律援助、纠纷调解等工作。项目全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。一年内为1009人提供了法律服务,为这些妇女维护了合法权益,促进了社会和谐健康发展。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
       3.“2021年全市信息化”项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,我会积极履行预算的主体责任,资金支出后基本达到了预定的目标效益。该项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。主要产出和效果:提升了市妇联运用互联网媒体服务妇女群众的能力和水平,形成了联系网、工作网、服务网三网协同推进的互联网+妇联的工作新格局。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
       4.“招商引资工作经费”项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,我会积极履行预算的主体责任,资金支出后基本达到了预定的目标效益。该项目全年预算数为1.52万元,执行数为1.52万元,完成预算的100%。主要产出和效果:外出招商1次,向外地企业宣传了兰州市的招商引资相关政策,为吸引企业入兰投资奠定了基础。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。
       5.办公房屋维修费:根据年初设定的绩效目标,完成各项指标任务。项目年初预算数为1.8万元,执行数为1.8万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是根据2021年绩效目标,主要是对大楼进行了整体墙面进行清洗并拆除广告牌,二是降低大楼安全隐患,提高各培训机构招生率。发现的问题及原因是效益指标不明确。下一步改进措施是进一步明确效益指标,提供相应指标依据。
       6.水电暖气费:根据年初设定的绩效目标,完成各项指标任务。项目年初预算数为26.04万元,执行数为26.04万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是我单位根据年初绩效目标较好的完成了大楼全年的供水供电供暖,保障了大楼的正常运行。二是水电费用较往年都有所节约。发现的问题及原因是个别效益指标依据不完整。下一步改进措施是收集各项效益指标的相应依据,做到每项指标有据可循。
       7.业务费:根据年初设定的绩效目标,完成各项指标任务。项目年初预算数为8.33万元,执行数为8.33万元,完成预算的100%。主要产出和效果是对中心大楼内的电梯、消防安全设施设备及网络设备按既定目标及时进行维护维修。发现的问题及原因是成本指标未列示单位成本。下一步改进措施是进一步明确各项指标。
       (三)部门绩效评价结果
       在对2021年项目进行绩效评价的基础上,我部门对2021年整体支出绩效进行了自评,自评情况如下:2021年兰州市妇联(汇总)全年预算数为513.85万元,其中基本支出400.28万元,项目支出113.57万元;2021年实际支出数为832.54万元,其中基本支出737.48万元,项目支出95.06万元。基本支出经费主要用于人员工资、社保、保障机关正常运行等方面,项目支出经费主要用于维护妇女权益、促进妇女发展、提升家庭教育水平、关心关爱弱势群体、开展宣传活动、招商引资等方面。我会积极履行预算执行的主体责任,严格按照财政相关政策执行预算,资金支出后基本达到了预定的目标效益。

第五部分名词解释
 

       一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
       二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
       三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
       四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
       五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
       六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
       七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
       八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
       九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
       十一、“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
       十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
       十三、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
       十四、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
       十五、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
       十六、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
       附件:
兰州市妇女联合会(汇总)_2021年整体支出自评情况表
http://www.lz12338.com/uploadfile/2022/0922/20220922104316153.xls

兰州市妇女联合会(汇总)2021年专项业务费项目自评情况表
http://www.lz12338.com/uploadfile/2022/0922/20220922104352901.xls

兰州市妇女联合会
2022年9月15日

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