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2021年度兰州市妇女儿童服务中心部门决算


目 录
      第一部分  部门概括
       一、部门职责
       二、机构设置
      第部分 2021年度部门决算情况说明
       一、收入支出决算总体情况说明
       二、收入决算情况说明
       三、支出决算情况说明
       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
       八、机关运行经费支出情况说明
       九、政府采购支出情况说明
       十、国有资产占用情况说明
       十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
       十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
       第部分  预算绩效管理情况
       第部分  名词解释

       第一部分  部门概括

      一、部门职责
为妇女儿童提供各项服务。开展各类有益我市妇女儿童身心健康的公益活动;负责管理和指导全市“妇女之家”的知识培训和活动开展等工作。帮扶失业妇女了解就业、培训及失业、养老、医疗保险等法规和政策。  
 
    二、机构设置
    兰州市妇女儿童服务中心成立于1986年12月,是兰州市妇女联合会的二级单位,是差额拨款事业单位,科级建制,编制5人。目前实有人数5,其中在编工作人员4人,临聘人员1人,退休1人。

       一、收入支出决算总表
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       二、收入决算表
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       三、支出决算表
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       四、财政拨款收入支出决算总表
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       五、一般公共预算财政拨款支出决算表
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       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
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       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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       八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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       九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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 第三部分 2021年度部门决算情况说明
 
       一、收入支出决算总体情况说明
       2021年度收、支总计102.34万元。收支较上年决算数减少56.45万元、下降 35.55%,主要原因是根据2021年“过紧日子”思想要求,对一般专项业务费进行了压减,项目经费减少。
       二、收入决算情况说明
       2021年度收入合计102.34万元,较上年决算数减少56.45万元,下降35.55%,主要原因是对项目经费压减,项目经费减少,其中:一般公共预算财政拨款收入102.34万元,占100.00%。
       三、支出决算情况说明 
       2021年度支出合计102.34万元,其中:基本支出66.17万元,占64.66%;项目支出36.17万元, 占35.34%。
       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计102.34万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少56.45万元,下降35.55%。主要原因是根据2021年“过紧日子”思想要求,对一般专项业务费进行了压减,项目经费减少。
       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
       2021年度一般公共预算财政拨款支出102.34万元,2021年度财政拨款收、支总计102.34万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少56.45万元,下降35.55%。主要原因是根据2021年“过紧日子”思想要求,对一般专项业务费进行了压减,项目经费减少。
       1.一般公共服务支出年初预算数为60.93万元,支出决算为90.97万元,较上年决算数减少58.87万元,完成年初预算的149.30%,决算数大于预算数的主要原因是发放2021年度奖励金和追加一般专项业务费(办公用房维修费)。
      2.教育支出年初预算数为0.17万元,支出决算数为0.17万元,较上年决算数增减0.00万元,完成年初预算的100.00%。
      3.社会保障和就业支出年初预算数为4.45万元,支出决算为5.77万元,较上年决算数增加1.39万元,完成年初预算的129.65%。决算数大于预算数的主要原因是2021年新增1名人员,追加了单位养老保险和职业年金。
      4.卫生健康支出年初预算数为1.54万元,支出决算为2.14万元,较上年决算数增加0.54万元,完成年初预算的139.25%,决算数大于预算数的主要原因是2021年新增1名人员,追加了单位医疗保险。      
      5.住房保障支出年初预算数为2.62万元,支出决算为3.29万元,较上年决算数增加0.49万元,完成年初预算的125.38%,决算数大于预算数的主要原因是2021年新增1名人员,追追加了单位住房公积金。
       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
      2021年度一般公共预算财政拨款基本支出66.17万元。其中:人员经费64.04万元,较上年决算数增加9.30万元,增加16.99%,主要原因是2021年新增1名人员,人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资14.66万元、津贴补贴1.96万元、伙食补助2.3万元、绩效工资9.63万元、养老保险3.84万元、职业年金1.92万元、医疗保险2.14万元、其他社会保障缴费0.24万元,住房公积金3.29万元、其他工资福利支出4.35万元、退休费0.48万元和奖金19.22万元。公用经费2.13万元,较上年决算数增加0.01万元,增长0.47%,主要原因是人员工资增加,公用经费计提数增加。公用经费用途主要包括办公费0.49万元、邮电费0.47万元、取暖费0.12万元、培训费0.17万元、工会经费0.37万元、福利费0.46万元及其他商品和服务支出0.05万元。
       七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
       我单位属于差额拨款单位,财政未保障我单位“三公”经费。
    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021 年度“三公”经费支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加0.00万元,主要原因是2021年本单位无“三公”经费。
    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
       1.因公出国(境)费用年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加0.00万元,完成年初预算的0.00%,主要原因是本单位2021年无因公出国(境)费用。
       2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加0.00万元, 完成年初预算的0.00%,主要原因是本单位2021年无公务用车购置费及运行维护费。
       其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加0.00万元,完成年初预算的0.00%,主要原因是本单位2021年无公务用车购置费。
公务用车运行维护费年初预算数为 0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加0.00万元,完成年初 预算的0.00%,主要原因是本单位2021年无公务用车运行维护费。
       3.公务接待费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加0.00万元,完成年初预算的0.00%,主要原因是本单位2021年无公务接待费。
     (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
       2021年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
       八、机关运行经费支出情况说明
       2021年度本单位机关运行经费支出2.13万元,机关运行经费主要用于办公费0.49万元、邮电费0.47万元、取暖费0.12万元、工会经费0.37万元、福利费0.46万元、培训费0.17万元)。机关运行经费较2020年增加0.01万元,增加0.47%,主要原因是人员工资增加,公用经费计提数增加。
       九、政府采购支出情况说明
       我单位2021年度无政府采购相关经费。 
       十、国有资产占用情况说明
       截至2021年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
       十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
       本单位2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 
       十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
       本单位2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

第四部分  预算绩效管理情况
 
       一、预算绩效管理工作开展情况
       根据预算绩效管理要求,本部门对3个项目开展了绩效自评,涉及资金36.17万元。从评价情况来看,评价结果为优的项目3个,涉及资金36.17万元;评价结果为良的项目0个,涉及资金0.00万元,评价结果为中的项目0个,涉及资金0.00万元,评价结果为差的项目0个,涉及资金0.00万元。以上项目均按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行,在规定的时间内完成了项目的阶段性目标,达到了预期的社会效益、经济效益等。
       二、绩效自评结果 
       1.办公房屋维修费:根据年初设定的绩效目标,完成各项指标任务。项目年初预算数为1.8万元,执行数为1.8万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是根据2021年绩效目标,主要是对大楼进行了整体墙面进行清洗并拆除广告牌,二是降低大楼安全隐患,提高各培训机构招生率。发现的问题及原因是效益指标不明确。下一步改进措施是进一步明确效益指标,提供相应指标依据。
       2.水电暖气费:根据年初设定的绩效目标,完成各项指标任务。项目年初预算数为26.04万元,执行数为26.04万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是我单位根据年初绩效目标较好的完成了大楼全年的供水供电供暖,保障了大楼的正常运行。二是水电费用较往年都有所节约。发现的问题及原因是个别效益指标依据不完整。下一步改进措施是收集各项效益指标的相应依据,做到每项指标有据可循。
       3.业务费:根据年初设定的绩效目标,完成各项指标任务。项目年初预算数为8.33万元,执行数为8.33万元,完成预算的100%。主要产出和效果是对中心大楼内的电梯、消防安全设施设备及网络设备按既定目标及时进行维护维修。发现的问题及原因是成本指标未列示单位成本。下一步改进措施是进一步明确各项指标。
       三、部门绩效评价结果
       2021年度对3个一般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金36.17万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。3个项目自评结果为“优”,从评价情况来看,各项目已按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行在规定的时间内完成,并达到了预期的社会效益、经济效益等。 

第五部分  名词解释
 
       一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
       二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
       三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
       四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
       五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
       六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
       七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
       八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
       九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
       十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
       十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
       十三、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
       十四、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
       十五、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
       十六、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
 
       附件:
       兰州市妇女儿童服务中心整体支出自评情况
http://www.lz12338.com/uploadfile/2022/0922/20220922051934360.xls

       兰州市妇女儿童服务中心专项业务费自评情况表
http://www.lz12338.com/uploadfile/2022/0922/20220922052001395.xls


                          兰州市妇女儿童服务中心
                             2022年9月21日
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