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兰州市音乐幼儿园2023年预算情况说明

       一、部门职责
       兰州市音乐幼儿园主要职能是贯彻国家教育方针,对学龄前儿童实施保育和教育,组织幼儿学习德、智、体、美、劳等知识,促进幼儿快乐健康的成长。
       二 、机构及人员设置情况
       1.机关设置机构
       我园属于兰州市妇联下属的差额拨款的事业单位,独立编制机构1个,独立核算机构1个。
       2.人员设置情况
       我部门人员编制15人。实有人员36人,其中在职在编人员14人,临聘人员22人。
       三、部门预算收支增减变化说明
       本部门2023年预算共安排资金288.48万元,较上年   300.61万元减少11.77万元。
       (一)基本支出
       1.人员经费。本部门2023年共安排人员支出257.22 万元,明细如下:基本工资48.29万元,津贴补贴6.84万元,绩效工资38.03万元,机关事业单位基本养老保险缴费13.81万元,职业年金缴费6.91万元,职工基本医疗保险缴费7.21万元,其他社会保障缴费0.77万元,住房公积金19.17万元,其他工资福利支出116.19万元。
       2.公用经费。商品和服务支出31.26万元,其中支出公用取暖费2.98万元,工会经费1.73万元,福利费2.16万元,水费0.8万元,电费2万元,邮电费0.4万元,办公费20.8万元,其他商品和服务支出0.15万元,压减5%综合办公费0.24万元。
       3.增减变动说明。本部门2023年基本支出共支出288.48万元,较上年292.61万元减少3.77万元,变化的主要原因是招生幼儿减少,学生综合定额减少,超限额临聘人员减少1人。
       (二)项目支出
       1.项目支出增减情况及变动情况说明
       本部门2023年共安排项目支出0万元,较上年减少8万元,变化的主要原因是对一般专项业务类项目按进行了压减。
       2.项目分类分级情况
       (1)项目分类情况:本部门2023年部门运转类项目支出0万元;特定目标类项目支出0万元。
       (2)项目分级情况:本部门2023年项目支出中本级支出0万元;下县区支出0万元。
       3.转移支付安排情况
       本部门2023年不涉及转移支付。
       4.政府性基金安排情况
       本部门2023年不涉及政府性基金。
       5.国有资本经营预算安排情况
       本部门2023年不涉及国有资本经营预算。
       (三)“三公”经费支出及增减情况说明
       2023年本部门“三公”经费支出预算 0万元,同2022年相比较,没有增减。原因是本部门当年和上年都没有“三公”经费。
       其中公务接待费0万元,较上年预算增减0万元,原因是本部门当年和上年都没有公务接待费经费。
       因公出国(境)费用为0万元,较上年预算增减0万元,原因是本部门当年和上年都没有因公出国经费。
       公务用车购置0万元,较上年预算增减0万元,原因是本部门当年和上年都没有公务用车购置。
       公务用车维护费为0万元,较上年预算增减0万元,原因是本部门当年和上年都没有公务用车维护费。
       本部门2023年公务用车保有量为0辆。
       四、机关运行经费                       
       1、机关运行经费预算支出。本部门2022年机关运行经费预算支出共安排0万元。
       2、增减变动说明。本部门2022年机关运行经费支出较上年预算增减0万元,变化的主要原因是本年度和上年度都未安排机关运行经费预算支出,用公用经费做办公支出。
       五、政府采购情况说明
       2023年我部门无政府采购预算。
        六、国有资产占用情况说明
       2022年初单位资产总值为42.58万元。其中流动资产为22.97万元,占53.95%,固定资产净值19.61万元(固定资产原值53.75万元,累计折旧34.14万元),占46.05%。本部门共有车辆0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台,单价100万元(含)以上专用设备0台。
       七、预算绩效管理情况
       (一)2022年预算绩效管理工作情况
       1.组织保障方面:
       为切实做好预算绩效管理工作,我单位召开专题会议安排部署成立预算绩效管理领导小组,会议制定了《绩效管理制度》,明确了具体工作职责,强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。会议强调领导班子成员和财务人员要牢固树立内控理念,积极引导干部职工将绩效管理意识贯穿于日常工作中,做好2022年各项绩效管理工作。
        2.绩效目标管理方面:
       对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障,所有项目必须有明细的资金测算,对无具体内容、无明细支出测算的,或支出测算不够细化的项目,一律不予安排。
       3.绩效运行监控方面:
       2022年我单位项目支出经费合计8万元,各项目均按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行,在规定的时间内完成了项目的阶段性目标,达到了预期的社会效益、经济效益等。在加强预算编制环节的基础上,加强预算执行监管和执行结果评价,将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。2022年9月对上半年完成项目支出绩效运行进行监控,主要内容是对照年初预算确定的项目绩效信息,重点审查资金是否符合规定支出范围;预算执行进度是否及时、合理;部门单位是否完成年初确定的预算绩效目标等。
       4.绩效评价管理方面:
       在2022年预算执行过程中,我单位按照绩效目标的各项指标严格执行,待2022年预算执行完毕后,对各项目绩效目标进行自查,并对项目绩效目标完成情况作出评价。在单位自我评价基础上,财政部门对项目绩效执行情况开展再评价;财政支出绩效评价、再评价结果反馈预算科和相关业务科室,对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的,在每年底通过清理结转结余资金收回部分项目资金,或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。
       5.绩效结果反馈与应用方面:
       2022年我单位各项目均按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行,在规定的时间内完成了项目的各项目标。受评价体系科学性、评价机制合理性的限制,形成的评价报告质量参差不齐,评价结果的科学性和公正性有待提高。绩效评价结果形成以后,仍停留在反映情况和问题的层面,评价结果应用流于形式,没真正与规范预算管理、完善预算编制、加强部门管理以及提高财政资金使用效益有效衔接起来。 
       (二)2023年部门预算项目支出绩效目标情况
       本部门纳入绩效目标管理的项目0个,涉及预算资金0万元。
       八、名词解释
       (一)财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
       (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
       (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定教育教学任务和事业发展目标所发生的支出。
       (四) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映部门安排的用于培训方面的支出。
       (五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
       (六)机关运行经费:为保障行政事业单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
        (七)“三公”经费:预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是工作人员因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
       附件:
       兰州市音乐幼儿园部门预算公开报表
http://www.lz12338.com/uploadfile/2023/0129/20230129104238876.xls
       兰州市音乐幼儿园整体支出绩效目标公开表
http://www.lz12338.com/uploadfile/2023/0129/20230129104258986.xls
       兰州市音乐幼儿园整体支出绩效目标批复表
 http://www.lz12338.com/uploadfile/2023/0129/20230129104310455.xls
 

兰州市音乐幼儿园     
 2023年1月28日      
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