2022年度兰州市妇女联合会部门决算
目录
第一部分部门概况一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责兰州市妇女联合会，简称兰州市妇联，是市委和省妇联双重领导下的人民团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是党开展妇女群众工作最可靠最有力的助手。主要职责：团结引导全市各族各界妇女听党话、跟党走，联系和服务妇女，代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展。
二、机构设置
市妇联机关内设6个部门，分别是办公室、组织部、宣传部、妇女发展部、权益部、儿童工作部。下属单位有兰州市妇联信息中心和兰州市妇女儿童服务中心。其中兰州市妇联信息中心与兰州市妇联合署办公，财务由兰州市妇联统一管理。
兰州市妇女联合会2022年核定编制25人，其中行政编制22人、工勤编制3人，实有行政在职人数20人，工勤3人，退休19人。临聘人员编制1人，实有1人。兰州市妇联信息中心核定编制9人，实有人数9人，无退休及其他人员。
第二部分2022年度部门决算表
2022年决算公开表（兰州市妇女联合会）http://www.lz12338.com/uploadfile/2023/0923/20230923074143190.xls
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
本部门没有相关数据,故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
本部门没有相关数据,故本表无数据。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为741.32万元。与上年度相比,收、支总计各增加11.12万元,增长1.52%,主要原因是2022年项目支出经费与上年相比有所增加，2022年预算执行较为精准，预算项目基本如期实现了预定的绩效目标。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计741.32万元,其中：财政拨款收入741.32万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计741.32万元,其中：基本支出661.54万元,占89.24%；项目支出79.78万元,占10.76%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为741.32万元。与上年相比,各增加11.12万元,增长1.52%。主要原因是2022年项目支出经费与上年相比有所增加，2022年预算执行较为精准，预算项目基本如期实现了预定的绩效目标。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出741.32万元,较上年决算数增加11.12万元,增长1.52%。主要原因是主要原因是2022年项目支出经费与上年相比有所增加，2022年预算执行较为精准，预算项目基本如期实现了预定的绩效目标。
1．一般公共服务支出年初预算数为400.74万元,支出决算为647.26万元,完成年初预算的161.52%,决算数大于预算数的主要原因是追加了干部奖励金以及因正常晋升、医保、养老保险、住房公积金调基等原因造成的人员经费的缺口资金。
2．教育支出年初预算数为1.96万元,支出决算为0.88万元,完成年初预算的44.96%,决算数小于预算数的主要原因是因为疫情部分培训活动没有开展。
3．社会保障和就业支出年初预算数为35.33万元,支出决算为34.00万元,完成年初预算的96.24%,决算数小于预算数的主要原因是有一名干部调出，缴纳的养老保险相应减少。
4．卫生健康支出年初预算数为33.80万元,支出决算为32.73万元,完成年初预算的96.84%,决算数小于预算数的主要原因是有一名干部调出，缴纳的医疗保险相应减少。
5．住房保障支出年初预算数为26.86万元,支出决算为26.45万元,完成年初预算的98.47%,决算数小于预算数的主要原因是有一名干部调出，缴纳的住房公积金相应减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出661.54万元。其中：
人员经费594.64万元,较上年决算数减少22.72万元,下降3.68%,主要原因是有一名干部调出，支出的人员经费相应减少。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资145.43万元，津贴补贴98.51万元，奖金8.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费33.95万元，职工基本医疗保险缴费17.72万元，公务员医疗补助缴费15.02万元，其他社会保障缴费0.42万元，住房公积金26.45万元，其他工资福利支出4.52万元，退休干部取暖费9.88万元，退职费0.43万元，奖励金210.11万元。
公用经费66.90万元,较上年决算数增加12.95万元,增长24.0%,主要原因是2022年取暖费增加，因兰州市妇女儿童服务中心大楼资产于2021年估价入账，从2022年起兰州市妇女儿童服务中心大楼取暖费由兰州市妇联支付（以前由大楼代管单位兰州市妇女儿童服务中心支付）。公用经费用途主要包括办公费7.96万元，水费0.40万元，电费1.40万元，邮电费0.80万元，取暖费15.24万元，差旅费8.00万元，培训费0.88万元，工会经费1.70万元，福利费5.30万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用22.26万元，其他商品和服务支出0.95万元。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出66.90万元,机关运行经费主要用于开支办公费7.96万元，水费0.40万元，电费1.40万元，邮电费0.80万元，取暖费15.24万元，差旅费8.00万元，培训费0.88万元，工会经费1.70万元，福利费5.30万元，公务用车运行维护费2.00万元，其他交通费用22.26万元，其他商品和服务支出0.95万元。机关运行经费较上年决算数增加12.95万元,增长24.0%,主要原因是2022年取暖费增加，因兰州市妇女儿童服务中心大楼资产于2021年估价入账，从2022年起兰州市妇女儿童服务中心大楼取暖费由兰州市妇联支付（以前由大楼代管单位兰州市妇女儿童服务中心支付）。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位2021年和2022年都没有支出会议费。本年度培训费支出0.88万元,较上年决算数减少0.95万元,下降51.91%,主要原因是2022年因疫情部分培训活动没有开展。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,机要通信用车1辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照部门预算控制“三公”经费支出。与上年决算数相等，没有变化。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。与上年决算数相等，没有变化。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照部门预算控制“三公”经费支出。与上年决算数相等，没有变化。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位2021年和2022年都没有购置公车。与上年决算数相等，没有变化。
公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位严格按照部门预算控制“三公”经费支出。与上年决算数相等，没有变化。
3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我部门2021年和2022年都没有公务接待费。与上年决算数相等，没有变化。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
2022年部门整体支出绩效公开表（兰州市妇联本级）http://www.lz12338.com/uploadfile/2023/1011/20231011045258896.xls
2022年项目支出绩效公开表
http://www.lz12338.com/uploadfile/2023/0925/20230925030311189.xls
(一)2022年度预算绩效管理工作开展情况
2022年度，本部门/单位坚决贯彻落实《中共兰州市委 兰州市人民政府关于兰州市全面推进预算绩效管理的实施意见》（兰发[2021]28号），进一步落实主体责任，严格按照财政相关政策执行预算，资金支出后基本达到了预定的目标效益。根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，涉及资金79.78万元。从评价情况来看，兰州市妇联对各个项目的绩效目标进行细化、量化，年内我单位严格按照财政相关规定执行预算，在项目执行过程中对项目进行动态监控，对标对表，及时纠正偏差，项目结束后对照绩效目标进行自查，并对项目绩效目标完成情况作出了评价。
(二)2022年度单位绩效自评结果
2022年度，我部门按要求开展了部门整体支出绩效自评，自评等级为“优”。2022年度，我部门/单位在履职过程中履行了预算执行的主体职责，取得了良好的效果，在履职过程中存在的问题有因疫情影响项目进度不均衡，下一步改进措施为：科学合理编制预算，有计划有方案推进预算项目执行，项目绩效目标更好地实现，项目资金安全合理有效支出。
2022年度，我单位在部门决算中反映妇联工作专项、招商引资、网络维护费等3个项目，我单位已按要求对其中3个项目开展了项目绩效自评，其中自评等级为“优”的项目有3个，自评等级为“良”的项目有0个，自评等级为“中”的项目有0个，自评等级为“差”的项目有0个。
附件：XX部门/单位2022年度预算绩效自评结果公开表
(三)2022年度部门评价结果
我部门/单位对2022年度妇联工作专项、招商引资、网络维护费等3个项目进行部门评价，涉及资金79.78万元，占本部门一般公共预算支出10.76%。其中3个项目部门评价结果为“优”。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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