兰州市音乐幼儿园2024年预算情况说明
一、部门职责
兰州市音乐幼儿园认真贯彻国家教育方针、政策、遵循《幼儿教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习发展指南》保教并重，提高教学质量，彰显特色促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展，促进幼儿在轻松快乐的氛围中健康成长。
二、机构及人员设置情况
1.机关设置机构
我园属于兰州市妇联下属的差额拨款的事业单位，独立编制机构1个，独立核算机构1个。
2.人员设置情况
我部门人员编制15人。实有人员31人，其中在职在编人员11人，临聘人员20人。
三、部门预算收支总体情况及增减变化说明(包含本级预算和所属事业单位在内的汇总预算)
按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2024年收入预算334.13万元，较上年预算增加30.16万元，增长主要原因一是增加了基础性绩效工资，二是增加了主题活动经费。
（二)支出预算
本部门2024年支出预算共安排资金334.13万元，较上年增加30.16万元：所属事业单位支出334.13万元，较上年增加30.16万元。增长主要原因一是增加了绩效性绩效工资，二是增加了主题活动经费。
四、一般公共预算支出情况
本部门2024年预算共安排资金314.74万元。
(一)基本支出
1.人员经费。本部门2024年共安排人员支出286.83万元，明细如下:基本工资43.74万元，津贴补贴5.46万元，绩效工资88.46万元,机关事业单位基本养老保险缴费34.17万元,职业年金缴费9.24万元,职工基本医疗保险缴费15.07万元，其他社会保障缴费2.12万元，住房公积金21.85万元，其他工资福利支出66.72万元。
2.公用经费。商品和服务支出27.72万元，其中办公费18.20万元，公用取暖费2.98万元，工会经费1.40万元，福利费1.74万元，水费0.8万元，电费2.2万元，邮电费0.4万元，压减5%综合办公费1.08万元。
个人家庭补助0.2万元退休人员(4人)
3.增减变动说明。本部门2024年基本支出共支出314.74万元，较上年288.48万元增加26.26万元，变化的主要原因是增加了基础性绩效工资。
（二）项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
本部门2024年共安排项目支出19.38万元：所属事业单位支出19.38万元。较上年增加4.29万元，变化的主要原因是增加主题活动经费。
2、项目分类分级情况
（1）项目分类情况：
本部门 2024年共安排项目支出19.38万元。具体如下:
1、公用房租赁费。根据兰州市公有房屋管理中心张掖路房管所与我园签订的《房屋租赁协议书》，我园租用城关区北园40号办公用房作为学前教育用房，承租期为2024年1月1日至2024年12月31日。租用办公用房建筑面积763.74平方米，租金标准16.46元/平方米/月，年租金为15.09 万元。
2、主题活动业务费用。根据兰州市音乐幼儿园主题活动方案，2024年春游主题活动0.83万元；2024年庆六一主题活动1万元；2024年秋季亲子运动会1.15万元；2024年新年联欢会1.31万元，共合计4.29万元。
五、政府性基金安排情况
本部门2024年政府性基金支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。较上年增加0万元。
六、国有资本经营预算安排情况
本部门2024年国有资本经营预算支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。较上年增加0万元。
七、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2024年本部门“三公”经费支出预算0万元，较上年减少0万元，变化的主要原因无。其中公务接待费0万元，较上年增加0万元，变化的主要原因是我部门当年和上年都没有公务接待费；因公出国（境）0万元，较上年增加0万元，变化的主要原因是我部门当年和上年都没有因公出国（境）经费；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，变化的主要原因是我部门当年和上年都没有公务用车购置；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，变化的主要原因无。
（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明
2024年本部门培训费支出预算0万元，较上年增加0万元，变化的主要原因是本年度和上年度均未安排培训费支出。2024年本部门会议费支出预算0万元，较上年增加0万元，变化的主要原因是本年度和上年度均未安排会议费支出。
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1、机关运行经费预算支出。本部门2024年机关运行经费预算支出共安排0万元。
2、增减变动说明。本部门2024年机关运行经费支出较上年增加0万元，变化的主要原因是本年度和上年度均未安排机关运行经费预算支出，用公用经费做办公支出。
九、政府采购预算情况说明
本部门2024年无政府采购预算安排
十、国有资产占用情况说明
本部门2024年国有资本经营预算支出0万元
十一、转移支付安排情况
本部门2024年共安排转移支付支出0万元，较上年增加0万元，变化的主要原因是本年度和上年度均无支付安排。其中本级支出0万元，变化的主要原因是本年度和上年度均无支付安排；所属事业单位支出0万元，变化的主要原因是本年度和上年度均无支付安排。
十二、预算绩效管理情况
(一）2023年预算绩效管理工作情况
1.组织保障方面
为切实做好预算绩效管理工作，我单位办公室牵头负责绩效评价工作，其他部门积极配合，明确了具体工作职责，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。
2.绩效目标管理方面
本部门2023年项目预算全部纳入绩效管理,对申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化。
3.绩效运行监控方面
在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。各项目均按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，在规定的时间内完成了项目的阶段性目标，达到了预期目标。
4.绩效评价管理方面
预算执行完毕后，对各项目及整体支出绩效目标进行自查，年底清理结转结余资金，在编制下年度预算时适当调整项目资金额度。
5.绩效结果反馈与应用方面
预算执行完毕后，对各项目及整体支出绩效目标进行自查，年底通过清理结转结余资金收回部分项目资金，在编制下年度预算时适当调整项目资金额度。
（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况
2024年纳入本部门绩效目标管理的项目2个，涉及预算资金19.38万元。
说明纳入本部门绩效目标管理的项目2个，涉及预算资金19.38万元，主要的项目支出有2个。其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出19.38万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本部门所属1个预算单位纳入部门整体支出绩效目标管理。
十三、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
附件： 1.部门预算公开套表（兰州市音乐幼儿园）
http://www.lz12338.com/uploadfile/2024/0226/20240226042049216.xlsx
2.兰州市音乐幼儿园-整体支出绩效目标公开表
http://www.lz12338.com/uploadfile/2024/0226/20240226042137900.xls
3.兰州市音乐幼儿园-整体支出绩效目标批复表
http://www.lz12338.com/uploadfile/2024/0226/20240226042148155.xls
4.兰州市音乐幼儿园-项目支出绩效目标公开表
http://www.lz12338.com/uploadfile/2024/0226/20240226042205570.xls
5.兰州市音乐幼儿园-项目支出绩效目标批复表
http://www.lz12338.com/uploadfile/2024/0226/20240226042219341.xls
兰州市音乐幼儿园认真贯彻国家教育方针、政策、遵循《幼儿教育指导纲要》、《3-6岁儿童学习发展指南》保教并重，提高教学质量，彰显特色促进幼儿德、智、体、美、劳全面发展，促进幼儿在轻松快乐的氛围中健康成长。
二、机构及人员设置情况
1.机关设置机构
我园属于兰州市妇联下属的差额拨款的事业单位，独立编制机构1个，独立核算机构1个。
2.人员设置情况
我部门人员编制15人。实有人员31人，其中在职在编人员11人，临聘人员20人。
三、部门预算收支总体情况及增减变化说明(包含本级预算和所属事业单位在内的汇总预算)
按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2024年收入预算334.13万元，较上年预算增加30.16万元，增长主要原因一是增加了基础性绩效工资，二是增加了主题活动经费。
（二)支出预算
本部门2024年支出预算共安排资金334.13万元，较上年增加30.16万元：所属事业单位支出334.13万元，较上年增加30.16万元。增长主要原因一是增加了绩效性绩效工资，二是增加了主题活动经费。
四、一般公共预算支出情况
本部门2024年预算共安排资金314.74万元。
(一)基本支出
1.人员经费。本部门2024年共安排人员支出286.83万元，明细如下:基本工资43.74万元，津贴补贴5.46万元，绩效工资88.46万元,机关事业单位基本养老保险缴费34.17万元,职业年金缴费9.24万元,职工基本医疗保险缴费15.07万元，其他社会保障缴费2.12万元，住房公积金21.85万元，其他工资福利支出66.72万元。
2.公用经费。商品和服务支出27.72万元，其中办公费18.20万元，公用取暖费2.98万元，工会经费1.40万元，福利费1.74万元，水费0.8万元，电费2.2万元，邮电费0.4万元，压减5%综合办公费1.08万元。
个人家庭补助0.2万元退休人员(4人)
3.增减变动说明。本部门2024年基本支出共支出314.74万元，较上年288.48万元增加26.26万元，变化的主要原因是增加了基础性绩效工资。
（二）项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
本部门2024年共安排项目支出19.38万元：所属事业单位支出19.38万元。较上年增加4.29万元，变化的主要原因是增加主题活动经费。
2、项目分类分级情况
（1）项目分类情况：
本部门 2024年共安排项目支出19.38万元。具体如下:
1、公用房租赁费。根据兰州市公有房屋管理中心张掖路房管所与我园签订的《房屋租赁协议书》，我园租用城关区北园40号办公用房作为学前教育用房，承租期为2024年1月1日至2024年12月31日。租用办公用房建筑面积763.74平方米，租金标准16.46元/平方米/月，年租金为15.09 万元。
2、主题活动业务费用。根据兰州市音乐幼儿园主题活动方案，2024年春游主题活动0.83万元；2024年庆六一主题活动1万元；2024年秋季亲子运动会1.15万元；2024年新年联欢会1.31万元，共合计4.29万元。
五、政府性基金安排情况
本部门2024年政府性基金支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。较上年增加0万元。
六、国有资本经营预算安排情况
本部门2024年国有资本经营预算支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。较上年增加0万元。
七、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
（一）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2024年本部门“三公”经费支出预算0万元，较上年减少0万元，变化的主要原因无。其中公务接待费0万元，较上年增加0万元，变化的主要原因是我部门当年和上年都没有公务接待费；因公出国（境）0万元，较上年增加0万元，变化的主要原因是我部门当年和上年都没有因公出国（境）经费；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，变化的主要原因是我部门当年和上年都没有公务用车购置；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，变化的主要原因无。
（二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明
2024年本部门培训费支出预算0万元，较上年增加0万元，变化的主要原因是本年度和上年度均未安排培训费支出。2024年本部门会议费支出预算0万元，较上年增加0万元，变化的主要原因是本年度和上年度均未安排会议费支出。
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1、机关运行经费预算支出。本部门2024年机关运行经费预算支出共安排0万元。
2、增减变动说明。本部门2024年机关运行经费支出较上年增加0万元，变化的主要原因是本年度和上年度均未安排机关运行经费预算支出，用公用经费做办公支出。
九、政府采购预算情况说明
本部门2024年无政府采购预算安排
十、国有资产占用情况说明
本部门2024年国有资本经营预算支出0万元
十一、转移支付安排情况
本部门2024年共安排转移支付支出0万元，较上年增加0万元，变化的主要原因是本年度和上年度均无支付安排。其中本级支出0万元，变化的主要原因是本年度和上年度均无支付安排；所属事业单位支出0万元，变化的主要原因是本年度和上年度均无支付安排。
十二、预算绩效管理情况
(一）2023年预算绩效管理工作情况
1.组织保障方面
为切实做好预算绩效管理工作，我单位办公室牵头负责绩效评价工作，其他部门积极配合，明确了具体工作职责，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。
2.绩效目标管理方面
本部门2023年项目预算全部纳入绩效管理,对申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化。
3.绩效运行监控方面
在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。各项目均按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，在规定的时间内完成了项目的阶段性目标，达到了预期目标。
4.绩效评价管理方面
预算执行完毕后，对各项目及整体支出绩效目标进行自查，年底清理结转结余资金，在编制下年度预算时适当调整项目资金额度。
5.绩效结果反馈与应用方面
预算执行完毕后，对各项目及整体支出绩效目标进行自查，年底通过清理结转结余资金收回部分项目资金，在编制下年度预算时适当调整项目资金额度。
（二）2024年部门预算项目支出绩效目标情况
2024年纳入本部门绩效目标管理的项目2个，涉及预算资金19.38万元。
说明纳入本部门绩效目标管理的项目2个，涉及预算资金19.38万元，主要的项目支出有2个。其中：一般公共预算项目2个，涉及财政支出19.38万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本部门所属1个预算单位纳入部门整体支出绩效目标管理。
十三、名词解释
1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费:指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
附件： 1.部门预算公开套表（兰州市音乐幼儿园）
http://www.lz12338.com/uploadfile/2024/0226/20240226042049216.xlsx
2.兰州市音乐幼儿园-整体支出绩效目标公开表
http://www.lz12338.com/uploadfile/2024/0226/20240226042137900.xls
3.兰州市音乐幼儿园-整体支出绩效目标批复表
http://www.lz12338.com/uploadfile/2024/0226/20240226042148155.xls
4.兰州市音乐幼儿园-项目支出绩效目标公开表
http://www.lz12338.com/uploadfile/2024/0226/20240226042205570.xls
5.兰州市音乐幼儿园-项目支出绩效目标批复表
http://www.lz12338.com/uploadfile/2024/0226/20240226042219341.xls
兰州市音乐幼儿园
2024年2月26日
2024年2月26日
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