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兰州市妇女儿童服务中心 2019年预算说明

发布时间:2019-3-13

兰州市妇女儿童服务中心2019年预算说明

目录:

        一、部门职责

        二、机构设置情况

       三、部门预算收支增减变化说明

      (一)基本支出

      (二)项目支出

      (三)三公经费

       四、机关运行经费安排

       五、政府采购情况说明

       六、政府性基金预算

       七、国有资产占用情况说明

       八、部门预算绩效评价情况

       九、名词解释

附件:兰州市妇女儿童服务中心2019年度部门预算公开8张表格

       一.部门职责

       1.贯彻执行党的路线、方针、政策、法律、法规,落实省、市关于妇女儿童活动阵地建设的决议、决定, 强化服务妇女儿童功能,形成鲜明的服务特色。

        2.紧密围绕党和政府的中心任务开展工作,积极促进经发展和社会进步,为维护改革发展稳定大局服务。

       3.以“竭诚为妇女儿童服务”为宗旨,以“提高妇女综合素质,促进儿童健康成长”为己任,积极开展采取多渠道、多层次、多形式的德、智、体、美、劳等未成年人道德教育。

       4.开展各类妇女儿童心理、卫生保健、家庭教育、法律知识的咨询。 

       5.为求职妇女提供就业指导、咨询和就业信息服务,教育引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强精神,全面提高广大妇女的思想文化素质。   

       6.负责与市妇女儿童服务中心大楼各合作单位的日常事务处理,解决正常经营中遇到的各类问题,安排各类活动的场地。

       7.负责市妇女儿童服务中心大楼的日常管理工作。

       8.完成上级交办的其他工作任务。

        二、机构设置情况

       兰州市妇女儿童服务中心成立于1986年12月,隶属于兰州市妇联管理,60%差额拨款事业单位,科级建制,编制5人。现有在编工作人员3人,退休1人。

       三、部门预算收支增减变化说明

    (一)基本支出

        2019年基本支出45.61万元,占总预算的27.92%。与上年度比较减少4.64万元,主要原因是一在职人员辞职。

    (二) 项目支出

       2019年项目支出预算117.74万元,占总预算72.08%。与上年度比较减少2.4万元,2019年项目预算减少主要是办公房维修费的减少。

      (三)三公经费

        2019年我单位三公经费0.02万元,与上年度比较减少0.01万元。

       四、机关运行经费安排

        2019年机关运行经费预算为59.71万元,其中基本支出运行经费2.11万元(公用取暖费0.12万元、工会经费0.34万元、福利费0.42万元、退休公用经费0.05万元、培训费0.15万元、公务接待0.02万元、办公费0.51万元,邮电费0.50万元等机关运行经费);项目支出运行经费57.6万元(物业管理费47.6万元、办公房屋维修费10万元)。  

       五、政府采购情况说明

        我单位2019年政府采购项目预算共计74.3万元,其中物业管理费47.60万元,房屋维修费10万元,设备购置16.7万元。与2018年政府采购减少1.58万元,主要是房屋维修费的减少。

         六、政府性基金预算

        我单位2019年部门预算无政府性基金预算

       七、国有资产占用情况说明

       我单位2019年固定资产67.19万元,无形资产0.73万元,流动资产9.76万元,合计77.68万元。

        八、部门预算绩效评价情况

       我单位部门预算严格按照财政收支要求,做到量化细化,进出口一致,专款专用,基本支出本着节约利用的原则,发挥最高效用,专项支出能够做到发挥财政资金用途,充分开展各项活动,取得最大的社会效益和目标效益。

       九、名词解释

       财政拨款(补助):指市级财政当年拨付的资金。

      住房保障支出:主要用于单位工作人员住房公积金支出。

      文化体育与传媒支出:主要用于单位工作人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

     “三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

      公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

      机关运营经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:1.预算收支总表





          2.财政拨款收支总表





    3.预算收入总表



     4.预算支出总表



                5.一般预算支出情况表



        6.基本支出情况表



               7.“三公”经费支出表



                 8.政府性基金预算支出表