2018年度兰州市音乐幼儿园部门决算

目录

一、部门概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门决算执行情况

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

（二）“三公”经费分项支出情况

（三）“三公”经费实物量情况

五、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

（二）国有资产占用情况说明

（三）政府采购支出情况说明

（四）预算绩效管理情况说明

六、专业名词解释

 

兰州市音乐幼儿园2018年度部门决算情况说明

 

一、部门基本情况

（一）职能职责

兰州市音乐幼儿园主要职能是对学龄前儿童实施保育和教育。根据国家规定的幼儿园教育纲要，制订教育工作计划并组织实施；贯彻落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》，开展教科研活动，探索研究教育教学，提高保教质量；更新教育思想和观念，对幼儿实施素质教育，让幼儿和谐发展，同时为幼儿创造一个良好的生活游戏环境。

（二）机构设置

    兰州市音乐幼儿园隶属于兰州市妇联，为差额拨款（60%）事业单位，编制数15名。目前全园在编职工14名，临聘人员23名，退休人员2名。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

    本部门2018年度收入总计374.90万元，支出总计374.90万元。与2017年决算数相比，收入增加127.74万元、增长51.68%，支 出增加127.74万元、增长 51.70%，主要原因是外聘人员工资增加、发放了在编人员2017年奖励金。。

本部门2018年度收入合计374.90万元，其中：财政拨款收入 270.66万元，占72.20%；事业收入104.24万元，占27.80%；

本部门2018年度支出合计374.90万元，其中：基本支出290.81万元，占77.57%；项目支出 84.09万元，占22.43%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入合计270.66万元，较上年决算数增加 26.24万元，增长 10.74%。较年初预算数增加-23.88万元，增长-8.11%。 本部门2018年度财政拨款支出合计270.66万元，较上年决算数增加 26.24万元，增长 10.74%。较年初预算数增加-23.88万元，增长-8.11%。主要原因是超限额临聘人员增加、发放了在编人员2017年奖励金。       

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出 256.32万元，占94.70%，社会保障与就业支出 0.24万元，占0.09%；医疗卫生与计划生育支出 4.31万元，占1.59%，较年初预算数增加-4.10万元；住房保障支出 9.79万元，占3.62%，较年初预算数增加-5.58万元，主要原因是年初预算将部门40%差额支出部分纳入预算，后又进行了指标调减。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出186.57万元。其中：人员经费 152.15万元，较上年增加-6.88万元，主要原因是外聘人员增加、发放了在编人员2017年奖励金。公用经费34.42万元，较上年增加0.87万元。