兰州市妇女联合会2024年预算情况说明

发布时间：2024-02-26

来源：兰州市妇女联合会

第一部分 2024年部门（单位）预算情况说明
一、部门（单位）职责
二、机构及人员设置情况
三、兰州市妇联预算收支总体情况及增减变化说明
四、一般公共预算支出情况
五、政府性基金安排情况
六、国有资本经营预算安排情况
七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
九、政府采购预算情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、转移支付安排情况
十二、预算绩效管理情况
十三、名词解释
第二部分 2024年部门（单位）预算公开表
附件：2024年部门（单位）预算公开报表

       一、兰州市妇女联合会职责
       （一）在新时代担负着团结引导各族各界妇女听党话、跟党走的政治责任。
       （二）以围绕中心、服务大局为工作主线，以联系和服务妇女为根本任务，以代表和维护妇女权益、促进男女平等和妇女全面发展为基本职能。
       二、机构及人员设置情况
       1、机构设置情况
       兰州市妇联机关内设6个部门，分别是办公室、组织部、宣传部、妇女发展部、权益部、儿童工作部。下属单位有兰州市妇联信息中心和兰州市妇女儿童服务中心。
       2、人员设置情况
       兰州市妇女联合会2024年初核定编制25名，其中行政编制22人、工勤编制3人，实有在职人数行政19人、工勤3人，退休20人，临聘人员1人。
       兰州市妇联信息中心核定编制9人，实有人数7人，无退休及其他人员。（兰州市妇联信息中心与兰州市妇联合署办公，财务没有独立，所以报表与兰州市妇联合并编制）
       三、兰州市妇联预算收支总体情况及增减变化说明
      2024年兰州市妇女联合会收入经费709.83万元，收入等于支出。
       （一）收入预算
       2024年收入预算709.83万元，较上年预算增加196.37万元，增长的主要原因一是2024年预算中将基础绩效工资纳入核算范围，所以人员经费增加；二是项目支出中增加了儿童友好城市经费、妇女“两癌”慰问、HPV疫苗接种等经费。包括一般公共预算收入709.83万元。
       （二)支出预算
       兰州市妇女联合会（本级）2024年支出预算共安排资金709.83万元，较上年增加196.37万元。增长的主要原因一是2024年预算中将基础绩效工资纳入核算范围，所以人员经费增加；二是项目支出中增加了儿童友好城市经费、妇女“两癌”慰问、HPV疫苗接种等经费。
       四、一般公共预算支出情况
       （一）基本支出
       1、人员经费。兰州市妇女联合会（本级）2024年共安排人员支出469.45万元。明细如下：基本工资127.12万元、津贴补贴70.46万元、奖金123.65万元、绩效工资16.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.63万元、职工基本医疗保险缴费17.71万元、公务员医疗补助缴费15.47万元、其他社会保障缴费0.71万元、住房公积金40.03万元、其他工资福利支出3.34万元、退休费1.05万元。
       2、公用经费。兰州市妇女联合会（本级）2024年共安排公用经费支出82.3万元。明细如下：办公费9.07万元、水费0.40万元、电费1.40万元、邮电费0.80万元、取暖费33.93万元、差旅费5.50万元、培训费1.91万元、工会经费1.59万元、福利费4.95万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用20.76万元。
       3、增减变动说明。兰州市妇女联合会（本级）2024年基本支出共支出551.76万元，较上年增加127.80万元，变化的主要原因是2024年预算中将基础绩效工资纳入核算范围，所以人员经费增加。
       （二）项目支出
       1、项目支出增减及变动情况说明
       兰州市妇女联合会（本级）2024年共安排项目支出158.07万元。较上年增加68.57万元，变化的主要原因是项目支出中增加了儿童友好城市经费、妇女“两癌”慰问、HPV疫苗接种等经费。
       2、项目分类分级情况
      （1）项目分类情况：兰州市妇女联合会（本级）2024年运转类项目支出70.274万元；特定目标类项目支出87.80万元。具体安排如下：运转类项目支出70.274万元包括档案信息化经费6.274万元，儿童友好城市租赁经费1.20万元、交通费0.45万元、物品购置经费7.79万元、餐费0.40万元、劳务费0.16万元、视频制作费6.50万元，法律服务费20万元，开展“三八”活动物品购置费1.2万元、劳务费3.80万元，心理咨询服务8.00万元，网络高清视频监控系统费用5.50万元，困难家庭、困难儿童慰问费9.00万元；特定目标类项目支出87.80万元包括妇女“两癌”检查24.00万元、HPV疫苗接种56.00万元、妇女“两癌”救助7.80万元。
       （2）项目分级情况：兰州市妇女联合会（本级）2024年项目支出中本级支出70.274万元，转移支付支出87.80万元。
       五、政府性基金安排情况
       兰州市妇女联合会（本级）2024年政府性基金支出0万元。较上年增加/减少0万元，与上年相比无变化。
       六、国有资本经营预算安排情况
       兰州市妇女联合会（本级）2024年国有资本经营预算支出0万元。较上年增加/减少0万元，主要原因是本单位2023年和2024年都没有国有资本经营预算支出。
       七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
       （一）“三公”经费支出及增减变动情况说明
       2024年兰州市妇女联合会（本级）“三公”经费支出预算2万元，较上年增加/减少0万元，本单位2023年和2024年“三公”经费无变化。其中公务接待费0万元，较上年增加/减少0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年增加/减少0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年增加/减少0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年增加/减少0万元，较上年无变化。
       （二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明
       2024年兰州市妇女联合会（本级）培训费支出预算1.91万元，较上年减少0.17万元，变化的主要原因是2024年在职干部减少，按比例提取的公用经费中的培训费减少。2024年兰州市妇女联合会（本级）会议费支出预算0万元，较上年减少4.50万元，变化的主要原因是2023年召开的第十八届兰州市妇女代表大会五年一次，2024年不召开。
       八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
       1、机关运行经费预算支出。兰州市妇女联合会（本级）2024年机关运行经费预算支出共安排82.30万元，具体安排如下办公费9.07万元、水费0.40万元、电费1.40万元、邮电费0.80万元、取暖费33.93万元、差旅费5.50万元、培训费1.91万元、工会经费1.59万元、福利费4.95万元、公务用车运行维护费2.00万元、其他交通费用20.76万元。
       2、增减变动说明。兰州市妇女联合会（本级）2024年机关运行经费预算支出共安排82.30万元，比上年减少4.54万元，主要原因是2024年在职干部人数减少，按比例提取的公用经费减少。
       九、政府采购预算情况说明
       兰州市妇女联合会（本级）2024年政府采购预算支出0万元，较上年增加/减少0万元，较上年无变化。
       十、国有资产占用情况说明
       兰州市妇女联合会（本级）2024年年初国有资产合计8497.93万元（已提折旧），其中公务用车两辆23.34万元（已提折旧）；通用设备等其他资产价值8474.59万元。
       十一、转移支付安排情况
       兰州市妇女联合会（本级）2024年共安排转移支付支出87.80万元，较上年增加39.80万元，变化的主要原因是2024年增加了妇女“两癌”慰问经费和HPV疫苗接种经费。具体安排如下妇女“两癌”检查经费24.00万元、妇女“两癌”慰问经费7.80万元、HPV疫苗接种经费56.00万元。
      十二、预算绩效管理情况
        (一）2023年预算绩效管理工作情况
       1.组织保障方面
       兰州市妇联绩效管理工作由市妇联绩效管理领导小组组织实施，办公室牵头，项目责任部室配合。在预算执行过程中市妇联绩效评价领导小组对项目进行动态监督，对绩效目标出现较大偏差的项目及时纠偏，确保财政资金的安全。
       2.绩效目标管理方面
       兰州市妇女联合会预算资金的使用与当年妇联的工作规划相适应，在妇女维权、妇女发展、家庭教育、关爱留守贫困儿童等方面开展大量卓有成效的工作，在保护儿童健康成长，倡导良好家风家训，提高家庭教育水平，维护妇女的合法权益，促进男女平等，增强妇女凝聚力，团结和带领广大妇女在推进兰州经济社会高质量发展中发挥了积极作用。
       3.绩效运行监控方面
       建立预算执行监控机制。财务部门加强与各科室的沟通，定期采集绩效运行信息并汇总分析，对各业务部门预算执行情况进行跟踪问效，及时发现和纠正预算执行中的偏差，确保业务部门开展各类业务事项均符合预算要求，并依据相关工作计划和定额标准严格执行预算。各项项目均按照预算绩效目标有序进行，没有偏离绩效目标，也无总体绩效目标和核心绩效指标未完成的情况。
       4.绩效评价管理方面
       一是推进预算部门开展专项资金绩效自评。评价结果均为“优”。二是开展预算部门整体支出绩效自评。2023年本部门纳入绩效目标管理的项目6个，均做了绩效公开，覆盖率100%，及时反映了部门履职资金的绩效。
       5.绩效结果反馈与应用方面
       以前年度的绩效自评中还存在绩效自评不够科学化不够精准化的情况，以后的工作中将不断改进，争取绩效管理工作水平得到进一步提升。兰州市妇联今后将对绩效目标实现情况较好的项目加大资金和人员投入，对绩效目标实现状况不好的项目将研究出现偏差的原因，在今后预算执行过程中加以调整。2023年绩效自评结果将在兰州妇女网公开。
       （二）2024年部门（单位）预算项目支出绩效目标情况
       2024年预算中纳入兰州市妇女联合会（本级）绩效目标管理的项目8个，涉及预算资金158.07万元，主要的项目支出有档案信息化经费6.274万元、法律服务费20万元、心理咨询服务费8万元、困难家庭、困难儿童慰问费9万元、网络高清视频监控系统5.50万元、开展“三八”活动经费5万元、国家儿童友好城市系列活动16.50万元、妇女“两癌”防治体系经费87.80万元。其中：一般公共预算项目8个，涉及财政支出158.07万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。
       十三、名词解释
       1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
       2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
       3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
       4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
       5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
       6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
       7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
       8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
       9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
       10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
       11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

       附件：1、2024年兰州市妇女联合会（本级）预算公开报表
http://www.lz12338.com/uploadfile/2024/0226/20240226024924898.xls
     2、兰州市妇女联合会2024年整体支出绩效目标公开表
http://www.lz12338.com/uploadfile/2024/0226/20240226024946784.xls
     3、兰州市妇女联合会2024年兰州市市级财政支出项目绩效目标公开表
http://www.lz12338.com/uploadfile/2024/0226/20240226025234163.xlsx

兰州市妇女联合会
2024年2月26日

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