兰州市妇女儿童服务中心2024年预算情况说明

发布时间：2024-02-26

来源：兰州市妇女联合会

第一部分 2024年单位预算情况说明
一、单位职责
二、机构及人员设置情况
四、一般公共预算支出情况
五、政府性基金安排情况
六、国有资本经营预算安排情况
七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
九、政府采购预算情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、转移支付安排情况
十二、预算绩效管理情况
十三、名词解释
第二部分 2024年单位预算公开表
附件：2024年单位预算公开报表

       一、单位职责
       兰州市妇女儿童服务中心主要职责：开展各类有益妇女儿童身心健康的公益活动；负责管理和指导全市“妇女之家”的知识培训和活动开展等工作。帮扶失业妇女了解就业、培训及失业、养老、医疗保险等法规和政策。
       二、机构及人员设置情况
       1、机构设置情况
       兰州市妇女儿童服务中心成立于1986年12月，隶属于兰州市妇联管理，60%差额拨款事业单位，科级建制，编制5人。
       2、人员设置情况
       兰州市妇女儿童服务中心核定编制5人，现有在编工作人员4人，退休3人，临聘人员1人。
       三、单位预算收支总体情况及增减变化说明
       （一）收入预算
       2024年收入预算132.84万元，较上年预算增加79.36万元，增长的主要原因一是2023年调入2人，人员经费增加。二是一般专项业务经费增加（2024年物业费算入年初预算）。包括一般公共预算收入132.84万元，政府性基金预算收入 0万元，XX专户核算收入0万元，事业收入0万元，附属单位上缴收入 0万元，经营收入0万元，其他收入 0 万元，上年结转 0万元。
       （二)支出预算
       本单位2024年支出预算共安排资金132.84万元，较上年增加79.36万元：增长的主要原因一是2023年调入2人，人员经费增加。二是一般专项业务费增加（2024年物业费算入年初预算）。
       四、一般公共预算支出情况
       （一）基本支出
       1、人员经费。本单位2024年共安排人员支出65.64万元，明细如下：基本工资15.04万元、津贴补贴1.95万元、绩效工资9.52万元、基础绩效16.67万元、基本养老保险缴费6.60万元、职业年金缴费3.30万元，职工基本医疗保险缴费2.05万元、其他社会保障缴费0.37万元、住房公积金5.35万元、其他工资福利支出4.64万元及退休费1.6万元。
       2、公用经费。本单位2024年共安排公用经费支出2.68万元，明细如下：办公费0.81万元、邮电费0.47万元、培训费0.23万元、工会经费0.49万元、福利费0.61万元及压缩5%办公费0.07万元。
3、增减变动说明。本单位2024年基本支出共支出68.33万元，较上年增加79.36万元，变化的主要原因是人员经费和一般专项业务费均有增加。
       （二）项目支出
       1、项目支出增减及变动情况说明
       本单位2024年共安排项目支出64.51万元，较上年增加42.9万元，变化的主要原因是2024年物业费算入年初预算，一般专项业务费增加。
       2、项目分类分级情况
       （1）项目分类情况：本单位2024年部门运转类项目支出64.51万元；特定目标类项目支出0万元。具体安排如下：水费1.2万元、电费10.8万元、第三方服务费2.7万元及物业费49.81万元。
       （2）项目分级情况：本单位2024年项目支出中本级支出64.51万元，转移支付支出0万元。
       五、政府性基金安排情况
       本单位2024年政府性基金支出0万元。
       六、国有资本经营预算安排情况
       本单位2024年国有资本经营预算支出0万元：
       七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况
       （一）“三公”经费支出及增减变动情况说明
       2024年本单位“三公”经费支出预算0万元，较上年增加/减少0万元。其中公务接待费0万元，较上年增加/减少0万元；因公出国（境）0万元，较上年增加/减少0万元；公务用车购置0万元，较上年增加/减少0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加/减少0万元。
       （二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明
       2024年本单位培训费支出预算0.24万元，较上年增加0.03万元，变化的主要原因是2023年调入2人，人员经费增加，基本支出培训费计提数增加。2024年本单位会议费支出预算0万元，较上年增加/减少0万元。
       八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
       1、机关运行经费预算支出。本单位2024年机关运行经费预算支出共安排2.68万元，具体安排如下办公费0.81万元、邮电费0.47万元、培训费0.23万元、工会经费0.49万元、福利费0.61万元及压缩5%办公费0.07万元。
       2、增减变动说明。本单位2024年机关运行经费支出较上年增加0.58万元，变化的主要原因是2023年调入2人，人员经费增加，公用经费计提数增加。
       九、政府采购预算情况说明
       本单位2024年政府采购预算支出0万元，较上年增加/减少0万元。
       十、国有资产占用情况说明
        我单位2024年初通用设备等其他固定资产7.73万元（净值）。
       十一、转移支付安排情况
       本单位2024年共安排转移支付支出0万元。
       十二、预算绩效管理情况
       (一）2023年预算绩效管理工作情况
       1.组织保障方面
       2023年我单位召开专题会议安排部署成立预算绩效管理领导小组工作的事项，会议修改了《绩效管理制度》，同时强调财务人员要严格按照我单位制定的财务管理制度履行各自的岗位职责，通过界定各环节岗位职责，完善工作流程，制定完整的绩效管理制度，并切实抓好落实。强化责任担当、发挥好领导带头作用。各岗位负责人和领导班子成员要牢固树立内控理念，积极引导干部职工将绩效管理意识贯穿于日常工作中，做好2023年各项绩效管理工作。
       2.绩效目标管理方面
       我单位2023年项目预算全部纳入绩效管理,对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化，并经市财政局第三方评价后予以通过。
       3.绩效运行监控方面
       2023年我单位项目支出经费合计86.84万元，项目经费包括物业管理费42.7万元、业务费15.84万元和暖气改造费25.60万元。各项目均按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，在规定的时间内完成了项目的阶段性目标，达到了预期的社会效益、经济效益等。项目实施环境没有发生变化，没有调整项目实施方案，没有改变项目实施环境，并针对变化及时修改完善绩效目标和绩效指标。项目管理和资金管理制度健全，落实了项目管理办法和资金管理办法。监控过程发现项目存在的问题，及时采取了有效的纠偏措施，整改措施明显。
       4.绩效评价管理方面
       2023年在预算执行过程中，我单位按照绩效目标的各项指标严格执行，待2023年预算执行完毕后，对各项目绩效目标进行自查，并对项目绩效目标完成情况作出评价。
       5.绩效结果反馈与应用方面
       2023年我单位各项目均按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，在规定的时间内完成了项目的各项目标。项目实施环境没有发生变化，没有调整项目实施方案，没有改变项目实施环境，并针对变化及时修改完善绩效目标和绩效指标。项目管理和资金管理制度健全，落实了项目管理办法和资金管理办法。监控过程发现项目存在的问题，及时采取了有效的纠偏措施，整改措施明显。
       （二）2024年单位预算项目支出绩效目标情况
        2024年纳入本单位绩效目标管理的项目4个，涉及预算资金64.51万元，主要的项目支出有4。其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出64.51万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。
       十三、名词解释
       1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
       2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
       3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
       4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
       5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
       6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
       7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
       8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
       9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。
       10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。
       11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

       附件:1.2024年部门预算明细表（公开套表）
http://www.lz12338.com/uploadfile/2024/0226/20240226030350126.xlsx
     2.2024年兰州市市级预算整体绩效目标公开表
http://www.lz12338.com/uploadfile/2024/0226/20240226030405593.xls
3.2024年兰州市市级预算绩效目标公开（套）表
http://www.lz12338.com/uploadfile/2024/0226/20240226030420192.xls

兰州市妇女儿童服务中心
2024年2月26日

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