兰州市红山幼儿园2023年部门预算情况说明
一、部门职责
兰州市红山幼儿园主要职能是对学龄前儿童实施保育和教育。根据国家规定的幼儿园教育纲要，制订教育工作计划并组织实施，贯彻落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》，开展教科研活动，探索研究教育教学，提高保教质量，更新教育思想和观念，对幼儿实施素质教育，让幼儿和谐发展，同时为幼儿创造一个良好的生活游戏环境。
二、机构及人员设置情况
1、机构设置情况
我园属于兰州市妇联下属的全额拨款的事业单位，独立编制机构1个，独立核算机构1个。
2、人员设置情况
我园人员编制28人。实有人员34人，其中在职在编人员24人，临聘人员10人。
三、部门预算收支增减变化说明
本部门2023年预算共安排资金304.38万元，较上年355.5万元减少51.12万元。
（一）基本支出
1、人员经费。本部门2023年共安排人员支出291.93万元，明细如下：工资福利160.13万元（其中基本工资93.22万元、绩效工资66.91万元）、在职人员采暖补贴12.66万元、养老保险费25.62万元、职工基本医疗保险缴费13.37万元、公务员补助医疗缴费10.3万元、其他社会保障缴费1.44万元、住房公积金23.22万元、其他工资福利支出45.17万元。退休人员房补0.02万元，合计291.93万元。
2、公用经费。本部门2023年共安排公用经费支出6.34万元，明细如下：一般商品和服务支出5.28万元（其中工会经费1.28万元、福利费4万元）、退休公用经费0.65万元、压缩5%综合办公费0.41万元、合计6.34万元。
3、增减变动说明。本部门2023年基本支出共支出298.27万元，较上年355.5万元减少57.23万元，变化的主要原因是计划2023年过渡期分散办园，临聘人员减少工资减少，招收幼儿减少学生综合定额减少。
（二）项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
本部门2023年共安排项目支出6.11万元，较上年0万元增加6.11万元，变化的主要原因是2023年由于过渡期分散办园，预算幼儿人数为零，学生综合定额为零，为了使幼儿园过渡期的工作正常运转，所以申请公用经费预算6.11万元，增加了项目支出。
2、项目分类分级情况
（1）项目分类情况：本部门2023年部门运转类项目支出6.11万元；特定目标类项目支出0万元。具体安排如下：运转类项目支出6.11万元，其中邮电费0.4万元、继续教育培训费0.3万元、办公费5.41万元。
（2）项目分级情况：本部门2023年项目支出中本级支出6.11万元，转移支付支出0万元。
3、转移支付安排情况
本部门2023年无转移支付安排。
4、政府性基金安排情况
本部门2023年无政府性基金安排。
5、国有资本经营预算安排情况
本部门2023年无国有资本经营预算安排。
（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2023年本部门“三公”经费支出预算0万元，较上年1.8万元减少1.8万元，主要原因是2023年由于过渡期分散办园车辆使用会减少，运行维护费减少。其中公务接待费0万元，较上年增加/减少0万元，变化的主要原因是我部门当年和上年都没有公务接待费；因公出国（境）0万元，较上年增加/减少0万元，变化的主要原因是我部门当年和上年都没有因公出国（境）经费；公务用车购置0万元，较上年增加/减少0万元，变化的主要原因是我部门当年和上年都没有公务用车购置；公务用车运行维护费0万元，较上年1.8万元减少1.8万元，主要原因是2023年由于过渡期分散办园车辆使用会减少，公务用车运行维护费减少。
四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1、机关运行经费预算支出。本部门2023年机关运行经费预算支出共安排0万元。
2、增减变动说明。本部门2023年机关运行经费支出较上年增加/减少0万元，变化的主要原因是本年度和上年度都未安排机关运行经费预算支出，用公用经费做办公支出。
五、政府采购预算情况说明
本部门2023年与上年度均无政府采购预算安排
六、国有资产占用情况说明
本部门共有公务用车1辆，无单价50万元以上的办公设备。
七、预算绩效管理情况
(一）2022年预算绩效管理工作情况
1.组织保障方面：
为切实做好预算绩效管理工作，我单位办公室牵头负责绩效评价工作，其他部门积极配合，明确了具体工作职责，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。
2.绩效目标管理方面：
本部门2022年项目预算全部纳入绩效管理,对申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化。
3.绩效运行监控方面：
在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。各项目均按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，在规定的时间内完成了项目的阶段性目标，达到了预期目标。
4.绩效评价管理方面：
预算执行完毕后，对各项目及整体支出绩效目标进行自查，年底通过清理结转结余资金收回部分项目资金，在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。
5.绩效结果反馈与应用方面：
本部门各项目均按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，在规定的时间内完成了项目的预期目标。将绩效评价与规范预算管理、完善预算编制、提高财政资金使用效益有效衔接。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年纳入本部门绩效目标管理的项目1个，涉及预算资金6.11万元，主要的项目支出1个。其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出6.11万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本部门1个预算单位兰州市红山幼儿园纳入部门整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定教育教学任务和事业发展目标所发生的支出。
（四） 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训方面的支出。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）机关运行经费：为保障行政事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
1.2023年兰州市红山幼儿园部门预算公开套表
http://www.lz12338.com/uploadfile/2023/0129/20230129105756586.xls
2.兰州市红山幼儿园_公用经费_项目绩效目标公开表
http://www.lz12338.com/uploadfile/2023/0129/20230129111318125.xls
3.2023年兰州市市级预算项目支出绩效目标公开表_兰州市红山幼儿园
http://www.lz12338.com/uploadfile/2023/0129/20230129112617226.xls
4.2023年兰州市市级部门_单位_整体支出绩效目标公开表_兰州市红山幼儿园
http://www.lz12338.com/uploadfile/2023/0129/20230129112600277.xls
5.兰州市红山幼儿园_整体支出绩效目标批复表
http://www.lz12338.com/uploadfile/2023/0129/20230129112628690.xls
兰州市红山幼儿园主要职能是对学龄前儿童实施保育和教育。根据国家规定的幼儿园教育纲要，制订教育工作计划并组织实施，贯彻落实《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》，开展教科研活动，探索研究教育教学，提高保教质量，更新教育思想和观念，对幼儿实施素质教育，让幼儿和谐发展，同时为幼儿创造一个良好的生活游戏环境。
二、机构及人员设置情况
1、机构设置情况
我园属于兰州市妇联下属的全额拨款的事业单位，独立编制机构1个，独立核算机构1个。
2、人员设置情况
我园人员编制28人。实有人员34人，其中在职在编人员24人，临聘人员10人。
三、部门预算收支增减变化说明
本部门2023年预算共安排资金304.38万元，较上年355.5万元减少51.12万元。
（一）基本支出
1、人员经费。本部门2023年共安排人员支出291.93万元，明细如下：工资福利160.13万元（其中基本工资93.22万元、绩效工资66.91万元）、在职人员采暖补贴12.66万元、养老保险费25.62万元、职工基本医疗保险缴费13.37万元、公务员补助医疗缴费10.3万元、其他社会保障缴费1.44万元、住房公积金23.22万元、其他工资福利支出45.17万元。退休人员房补0.02万元，合计291.93万元。
2、公用经费。本部门2023年共安排公用经费支出6.34万元，明细如下：一般商品和服务支出5.28万元（其中工会经费1.28万元、福利费4万元）、退休公用经费0.65万元、压缩5%综合办公费0.41万元、合计6.34万元。
3、增减变动说明。本部门2023年基本支出共支出298.27万元，较上年355.5万元减少57.23万元，变化的主要原因是计划2023年过渡期分散办园，临聘人员减少工资减少，招收幼儿减少学生综合定额减少。
（二）项目支出
1、项目支出增减及变动情况说明
本部门2023年共安排项目支出6.11万元，较上年0万元增加6.11万元，变化的主要原因是2023年由于过渡期分散办园，预算幼儿人数为零，学生综合定额为零，为了使幼儿园过渡期的工作正常运转，所以申请公用经费预算6.11万元，增加了项目支出。
2、项目分类分级情况
（1）项目分类情况：本部门2023年部门运转类项目支出6.11万元；特定目标类项目支出0万元。具体安排如下：运转类项目支出6.11万元，其中邮电费0.4万元、继续教育培训费0.3万元、办公费5.41万元。
（2）项目分级情况：本部门2023年项目支出中本级支出6.11万元，转移支付支出0万元。
3、转移支付安排情况
本部门2023年无转移支付安排。
4、政府性基金安排情况
本部门2023年无政府性基金安排。
5、国有资本经营预算安排情况
本部门2023年无国有资本经营预算安排。
（三）“三公”经费支出及增减变动情况说明
2023年本部门“三公”经费支出预算0万元，较上年1.8万元减少1.8万元，主要原因是2023年由于过渡期分散办园车辆使用会减少，运行维护费减少。其中公务接待费0万元，较上年增加/减少0万元，变化的主要原因是我部门当年和上年都没有公务接待费；因公出国（境）0万元，较上年增加/减少0万元，变化的主要原因是我部门当年和上年都没有因公出国（境）经费；公务用车购置0万元，较上年增加/减少0万元，变化的主要原因是我部门当年和上年都没有公务用车购置；公务用车运行维护费0万元，较上年1.8万元减少1.8万元，主要原因是2023年由于过渡期分散办园车辆使用会减少，公务用车运行维护费减少。
四、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明
1、机关运行经费预算支出。本部门2023年机关运行经费预算支出共安排0万元。
2、增减变动说明。本部门2023年机关运行经费支出较上年增加/减少0万元，变化的主要原因是本年度和上年度都未安排机关运行经费预算支出，用公用经费做办公支出。
五、政府采购预算情况说明
本部门2023年与上年度均无政府采购预算安排
六、国有资产占用情况说明
本部门共有公务用车1辆，无单价50万元以上的办公设备。
七、预算绩效管理情况
(一）2022年预算绩效管理工作情况
1.组织保障方面：
为切实做好预算绩效管理工作，我单位办公室牵头负责绩效评价工作，其他部门积极配合，明确了具体工作职责，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。
2.绩效目标管理方面：
本部门2022年项目预算全部纳入绩效管理,对申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化。
3.绩效运行监控方面：
在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。各项目均按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，在规定的时间内完成了项目的阶段性目标，达到了预期目标。
4.绩效评价管理方面：
预算执行完毕后，对各项目及整体支出绩效目标进行自查，年底通过清理结转结余资金收回部分项目资金，在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。
5.绩效结果反馈与应用方面：
本部门各项目均按照既定的决策内容、绩效目标和管理制度执行，在规定的时间内完成了项目的预期目标。将绩效评价与规范预算管理、完善预算编制、提高财政资金使用效益有效衔接。
（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况
2023年纳入本部门绩效目标管理的项目1个，涉及预算资金6.11万元，主要的项目支出1个。其中：一般公共预算项目1个，涉及财政支出6.11万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本部门1个预算单位兰州市红山幼儿园纳入部门整体支出绩效目标管理。
八、名词解释
（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定教育教学任务和事业发展目标所发生的支出。
（四） 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训方面的支出。
（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（六）机关运行经费：为保障行政事业单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
1.2023年兰州市红山幼儿园部门预算公开套表
http://www.lz12338.com/uploadfile/2023/0129/20230129105756586.xls
2.兰州市红山幼儿园_公用经费_项目绩效目标公开表
http://www.lz12338.com/uploadfile/2023/0129/20230129111318125.xls
3.2023年兰州市市级预算项目支出绩效目标公开表_兰州市红山幼儿园
http://www.lz12338.com/uploadfile/2023/0129/20230129112617226.xls
4.2023年兰州市市级部门_单位_整体支出绩效目标公开表_兰州市红山幼儿园
http://www.lz12338.com/uploadfile/2023/0129/20230129112600277.xls
5.兰州市红山幼儿园_整体支出绩效目标批复表
http://www.lz12338.com/uploadfile/2023/0129/20230129112628690.xls
兰州市红山幼儿园
2023年1月28日
2023年1月28日
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